Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17020064 - DATA: 17/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020065 - DATA: 17/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (EXPEDIENTE,LIMPEZA, ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020066 - DATA: 17/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (EXPEDIENTE,LIMPEZA, ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILI [...]
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1.207,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020067 - DATA: 17/02/2025
D + COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL (EXPEDIENTE,LIMPEZA, ALIMENTÍCIO, COPA E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020080 - DATA: 17/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, [...]
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
R. C. A. ESTRELA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
JOSE MARLON SILVA TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JOSE MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMA DE PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO COMP.01/2025
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8.151,06 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO COMP.01/2025
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951,62 |
7.100,00 |
7.100,00 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.01/2025
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1.281,31 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.01/2025
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2.900,95 |
19.421,47 |
19.421,47 |
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EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.01/2025
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1.927,20 |
5.186,46 |
5.186,46 |
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EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.01/2025
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2.953,07 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO VICE COMP.01/2025
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951,62 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 17020017 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR DEMUTRAN COMP.01/2025
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4.195,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020019 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.01/2025
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873,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020022 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.01/2025
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425,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA JUVENTUDE E ESPORTE COMP.01/2025
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969,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020027 - DATA: 17/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE FINANÇAS COMP.01/2025
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1.531,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020014 - DATA: 17/02/2025
GOVERNO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO ESTADUAL DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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12.538,61 |
12.538,61 |
12.538,61 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA PMG CONSTRUÇÕES REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1432.
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2.426,13 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO NF. Nº 57. CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GES [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECR [...]
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1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
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EMPENHO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
CARLOS CLEITON DA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CARLOS CLEITON DA CUNHA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NA VITA CLINICA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14020005 - DATA: 14/02/2025
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14020006 - DATA: 14/02/2025
ADRIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FEZ CIRURGIA NA VITA CLÍNICA DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIR [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14020007 - DATA: 14/02/2025
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.
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2.271,50 |
2.271,50 |
2.271,50 |
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EMPENHO: 14020008 - DATA: 14/02/2025
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/ [...]
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2.500,85 |
2.500,85 |
2.500,85 |
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