Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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242.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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73.425,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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4.705,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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674,81 |
715,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
VANESSA LOPES FERREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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300,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 30
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230.841,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. COMP. 10/2025, CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, SERVIDORA JESSICA TAMIRIS RAMALHO DA SILVA.
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183,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 274, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F ROMAO SABIÁ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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301.350,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2104, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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132.435,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE DE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE T.J.A.T., CPF DE N° 088.XXX.643-50, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
JOSE BRENO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO CÂNCER, NO DIA 09 DE JANEIRO DE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, QUE IRÁ SE DESLOCAR A CIDADE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07010012 - DATA: 07/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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5.975,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 35, REF. A AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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398.722,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010011 - DATA: 07/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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38.775,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010010 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO ISS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196
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1.163,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010009 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO IRRF DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196
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465,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010008 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI - ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196
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1.706,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO INSTITUTO DE VISÃO SOLIDÁRIA, NO DIA 08 DE J [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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565.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO IRRF SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247
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14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO ISS SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO ISS SOBRE O CREDOR HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 857
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28.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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91.672,26 |
0,00 |
0,00 |
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