Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05120001 - DATA: 05/12/2025
ADRIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120017 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.11/2025.
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1.413,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120016 - DATA: 05/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.11/2025.
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799,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120015 - DATA: 05/12/2025
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE JUVENTUDE, COMPETÊNCIA 11/2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120014 - DATA: 05/12/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE CULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025.
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52,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120011 - DATA: 05/12/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS AGENT DE TRANS. SETOR DEMUTRAN COMP. 11/2025
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426,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120003 - DATA: 04/12/2025
ESAU VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 05 DE DEZEMBRO D [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120002 - DATA: 04/12/2025
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO DIA [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120001 - DATA: 04/12/2025
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 08 DE DEZEM [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120002 - DATA: 03/12/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTOS DUMONT, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 03120005 - DATA: 03/12/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
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410,00 |
410,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120004 - DATA: 03/12/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120003 - DATA: 03/12/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120009 - DATA: 03/12/2025
RUAN RIQUELMI DA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO SITIO FURTUOSO E UNHA DE GATO, SOBRE A RESPONSABILIDADDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120008 - DATA: 03/12/2025
JOSE BRENO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120007 - DATA: 03/12/2025
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 04 DE DE [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120006 - DATA: 03/12/2025
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
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544,00 |
544,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120001 - DATA: 03/12/2025
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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82.772,86 |
82.772,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120002 - DATA: 02/12/2025
JOSÉ SALDANHA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
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2.865,50 |
2.865,50 |
2.865,50 |
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EMPENHO: 02120001 - DATA: 02/12/2025
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRÁTICAS PEDAGOGICAS NA EDUCAÇÃ [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120007 - DATA: 02/12/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
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651,88 |
651,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120006 - DATA: 02/12/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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328,18 |
328,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120005 - DATA: 02/12/2025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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1.232,87 |
1.232,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120003 - DATA: 02/12/2025
ADRIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02120004 - DATA: 02/12/2025
MERCADINHO LORENA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 02120003 - DATA: 02/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA INSS DO CREDOR CARLOS HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2020183838
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176,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120052 - DATA: 01/12/2025
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N°01090272.
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1.300,00 |
360,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120054 - DATA: 01/12/2025
CONSULTORIA MAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA A SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
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1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120051 - DATA: 01/12/2025
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROC. LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
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760.067,57 |
760.067,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120035 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF REF. A NF. Nº 695 - CREDOR G C DA SILVA LTDA.
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474,28 |
0,00 |
0,00 |
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