Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010140
***.098.143-**
CICERA PESSOA DE ARAUJO OLIVEIRA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020020 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010139
***.748.703-**
EGNACIA DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020021 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010137
***.829.403-**
ELISANGELA MARIA DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020022 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010186
***.788.113-**
JOSEFA BORGES DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020023 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010134
***.733.933-**
JOSE ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020024 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010130
***.508.224-**
MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020025 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010131
***.374.373-**
MARIA DAS DORES DE AQUINO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020026 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010132
***.891.913-**
MARIA BERNARDO DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020027 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010129
***.435.501-**
RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020028 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010185
***.479.603-**
RENATO DOS SANTOS FERREIRA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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09020029 |
200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 30010005
43.406.352/0001-54
SERVIÇOS EM SAÚDE DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA COM O INFECTOLOGISTA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª L.S.S.C., CPF Nº 007.XXX.333-80, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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09020010 |
500,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
40.558.776/0001-46
DAVID FELINTO SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE SRª R.P.A.G., CPF º 921.XXX.703-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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09020011 |
550,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010148
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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09020012 |
211,48 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010151
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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09020013 |
644,66 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010150
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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09020014 |
296,69 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010157
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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09020015 |
274,90 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010161
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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09020016 |
1.806,72 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 19010006
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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09020003 |
1.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 19010007
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, COM LIMPEZA COMPLETA, E TROCA DE ALMOFADAS, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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09020009 |
1.090,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010177
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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06020008 |
4.134,94 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010181
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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06020009 |
3.541,38 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010179
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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06020010 |
4.516,39 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010171
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
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06020005 |
15.727,26 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010172
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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06020006 |
10.169,17 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010175
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
06020007 |
31.560,72 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05010338
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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06020021 |
249,38 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05020001
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
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06020027 |
84.802,41 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
***.911.853-**
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES JUNTO AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, SOP E [...]
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06020012 |
1.500,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 13010001
69.358.455/0001-80
MARINEZ GONÇALVES TAVARES MACEDO-EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM, PARA USO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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06020002 |
2.750,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 22010010
52.313.158/0001-15
S5 PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIL/EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE AURORA-CE.
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06020013 |
5.000,00 |
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