Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 27100011
02.867.772/0001-50
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MO [...]
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440,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01100148
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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255,04 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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254,58 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 02060233
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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135,30 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA [...]
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103,03 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01100232
14.579.942/0001-80
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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2.018,22 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 12110011
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 07.02.01/2025 E CONTRATO Nº 20 [...]
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49.500,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 12110010
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ARMÁRIOS ROUPEIROS DE AÇO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO Nº 24.07.02/2025 E CONT [...]
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201.161,80 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01090089
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ADVINDA DA SEMACE, N° DE INSCRIÇÃO DE N°2024.95006206-5, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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1.405,36 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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4.548,26 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.619,91 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100219
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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72,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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3.251,55 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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3.649,97 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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1.817,75 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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8.790,60 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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7.106,52 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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7.476,33 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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5.240,37 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03100005
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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26.246,42 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060223
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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21.555,83 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100216
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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5.283,82 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01080209
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
2.519,50 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01080214
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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10.008,93 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060223
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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12.707,30 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01080213
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 69) PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
5.992,43 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03100005
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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14.910,22 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060226
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
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10.513,58 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
033.XXX.XXX-21
ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUZA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO I [...]
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200,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 29100008
729.XXX.XXX-87
RAIMUNDA AURELIO CHAGAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
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1.125,26 |
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