Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010396
***.023.783-**
OLAVO LEITE DE MACEDO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
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02030002 |
1.930,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010391
***.839.113-**
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
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02030003 |
1.039,49 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010392
***.952.178-**
NILSON DUARTE TORRES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
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02030004 |
400,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020008
03.284.505/0001-13
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALESCTOMIA/TUBINECTOMIA BILATERAL) PARA A PACIENTE O A.S.D., CPF Nº 125.XXX.383-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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02030014 |
2.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020010
03.284.505/0001-13
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE SRº T.G.P ., CPF º047.XXX.453-77, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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02030015 |
3.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020007
57.392.843/0001-06
PL MEDICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALESCTOMIA/TUBINECTOMIA BILATERAL) PARA A PACIENTE O A.S.D., CPF Nº 125.XXX.383-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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02030016 |
5.800,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010423
40.231.190/0001-72
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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02030017 |
3.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 11020001
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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02030013 |
638,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010422
40.231.190/0001-72
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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02030048 |
3.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030128
05.457.283/0002-08
MINISTERIO DO TURISMO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO MTUR TRANSFEREGOV Nº 981416/2025, CUJO O OBJETO É A SEMANA DO MUNICÍPIO DE AURORA - 142 ANOS - SEGUINDO EM FRENTE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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02030049 |
1.031,97 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020019
35.474.953/0001-76
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL/EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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02030018 |
1.652,24 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
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27020084 |
1.942,37 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010079
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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27020106 |
7.267,60 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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27020107 |
120,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020023
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
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27020092 |
3.456,53 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010109
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA (CAICE), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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27020005 |
40.309,18 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020033
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA (CAICE), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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27020006 |
9.954,55 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010112
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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27020008 |
20.983,38 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020034
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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27020009 |
2.353,53 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010105
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
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27020011 |
15.916,66 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020036
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
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27020012 |
5.952,16 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010211
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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27020013 |
80.130,16 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020037
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
27020014 |
33.527,44 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010110
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
27020017 |
26.529,86 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020038
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
27020018 |
7.414,71 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020039
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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27020023 |
4.879,20 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020040
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-C [...]
|
27020033 |
2.992,22 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020042
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS - MEDICOS PLATONISTAS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
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27020035 |
63.890,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010087
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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27020027 |
5.958,82 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010113
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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27020113 |
15.180,00 |
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