Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06050005
***.105.223-**
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 07 DE MAIO DE 2026, [...]
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20050038 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050003
***.741.703-**
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ÁR [...]
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20050039 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050007
***.741.703-**
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SRA. ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BASICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA TUTO [...]
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20050040 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 13050004
***.031.293-**
EDUARDO BEZERRA DE LUNA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EDUARDO BEZERRA DE LUNA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA [...]
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20050041 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050008
***.985.933-**
ALEUDO ALVES COELHO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. ALEUDO ALVES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DA POLICLÍNICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA TUTORIAL 4.4 EIXO APS - GESTÃO DO [...]
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20050042 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050003
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2026 [...]
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20050043 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050018
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2026 [...]
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20050044 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 13 DE MAIO [...]
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20050045 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07040007
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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20050017 |
7.090,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030016
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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20050018 |
1.053,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010328
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AURORA/CE. CONFORM [...]
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20050055 |
990,88 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010388
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
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20050056 |
369,02 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030129
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
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20050057 |
260,71 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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20050007 |
29.397,12 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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20050009 |
27.052,48 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050010
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (12/05/2026) E VOLTA (13/05/2026), PARA A SERVIDORA, DAMIANA DEUZULENE GONÇALVES SARAIVA, (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS), PARA PARTICIPAR D [...]
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20050051 |
337,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (12/05/2026) E VOLTA (13/05/2026), PARA A SERVIDORA, EMÉRCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, (SECRETÁRIA DA STDS) PARA PARTICIPAR DO [...]
|
20050052 |
304,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010149
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050050 |
279,88 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010098
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE. DURANT [...]
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20050047 |
342,82 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010324
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE [...]
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20050011 |
103,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010266
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
20050012 |
11.126,06 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010266
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
20050014 |
2.389,40 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
20050015 |
1.462,58 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050046 |
386,32 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040168
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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20050068 |
5.230,89 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040168
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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20050069 |
0,88 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
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19050010 |
3.228,08 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010344
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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19050012 |
12.490,75 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010333
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
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19050014 |
2.304,79 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEI [...]
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19050001 |
30.276,35 |
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