Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2026
FRANCISCO FRANCUELDO RIBEIRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 0212026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2026
PAULO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO P [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2026
JEFFERSON ALVES NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO G [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2026
FRANCISCO MATHEUS DE LIMA BANDEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0172026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO Q [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 15050023 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.04/2026
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1.355,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2026
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, O SHº JOSE UDENILDO BATISTA BRASILEIRO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO PARA RECEBIDO/CONDUÇÃO DE VEICULO DO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 15050019 - DATA: 15/05/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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576,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050033 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITURA COMP.04/2026
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2.908,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050029 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.04/2026
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1.436,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050027 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.04/2026
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243,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050025 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.04/2026
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988,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050021 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.04/2026
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988,07 |
4.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15050040 - DATA: 15/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SEC. MUNIC. DE REC. HID. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO INSS SOBRE FOGAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP.04/2026
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2.197,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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7.333,87 |
18.434,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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6.300,39 |
3.490,00 |
3.490,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2026
VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE L
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA INOX COM COLUNA E BATERIA, CAPACIDADE DE 300 KG COM DIVISÃO DE 100 G, PARA USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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3.490,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050026 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS TEMPO INTEGRAL - COMP. 04/2026.
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12.201,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050024 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL - COMP. 04/2026.
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24.402,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050022 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - COMP. 04/2026.
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16.164,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050020 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - COMP. 04/2026.
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11.853,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050016 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - SEDE, COMP. 04/2026.
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1.459,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050014 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS - COMP. 04/2026.
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21.112,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS - COMP. 04/2026.
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64.356,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR PREV DESCONTA SEGURADOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - COMP. 04/2026.
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217,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050090 - DATA: 14/05/2026
CONSTRUTORA MOURA FILHO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS SOBRE CREDOR CONSTRUTORA MOURA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 52.
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2.012,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050098 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CREAS CONTRATADO, COMISSIONADO E EFETIVO, COMP 04/2026.
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1.294,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050096 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.
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532,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050094 - DATA: 14/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CRAS VOLANTE EFETIVO E CONTRATADO, COMP 05/2026.
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605,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050092 - DATA: 14/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3600.
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0,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COM ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME ANEXO I. DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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