Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
1.224,00 |
306,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUADRA DE BEACH TENNIS EM HORÁRIOS PRÉ AGENDADOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050168 - DATA: 02/05/2025
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
5.800,00 |
1.450,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050111 - DATA: 02/05/2025
M.S.NETO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
6.000,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
500,00 |
187,50 |
187,50 |
|
EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2025
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
910,48 |
910,48 |
910,48 |
|
EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
36.120,00 |
13.455,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050119 - DATA: 02/05/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE IN [...]
|
7.800,00 |
3.900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
CONSULTORIA MAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050091 - DATA: 02/05/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIEN [...]
|
7.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
M.S.NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO [...]
|
1.600,00 |
800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
5.000,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050088 - DATA: 02/05/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
|
612,00 |
306,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
|
4.896,00 |
2.448,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
|
2.448,00 |
1.224,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
148.493,05 |
148.493,05 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
31.434,23 |
31.434,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
202.805,40 |
202.805,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PREST [...]
|
6.600,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO [...]
|
2.877,40 |
1.438,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
MERCADINHO LORENA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
320,00 |
320,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO NO SÍTIO MOCÓ, MÊS DE REFEREN [...]
|
28,62 |
28,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
5.250,00 |
2.625,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS [...]
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
13.145,00 |
13.145,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050043 - DATA: 02/05/2025
JOSEFA EDILANIA SARAIVA FERNANDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% EFETIVOS. COMP. 04/2025.
|
531,30 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INF. EFETIVOS - RESCISÃO DE SELEÇÃO. COMP. 04/2025.
|
242,59 |
149.252,65 |
149.252,65 |
|
EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DO FUNDEB 70% EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E INF. TEMPORÁRIO - COMPETÊNCIA - 04/2025
|
3.982,94 |
45.571,95 |
45.571,95 |
|
EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
SINDICATO APEOC EM AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2025.
|
1.294,13 |
270.101,58 |
270.101,58 |
|
