Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030037 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2026.
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85,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030036 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRAS VOLANTES E STDS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2026.
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173,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030035 - DATA: 04/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVOS COMPETÊNCIA 02/2026.
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740,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 04/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS EFETIVOS COMPETÊNCIA 02/2026
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4.824,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - OCUPANTE DO CARGO DE ENTREVISTADOR A SRA. DANUBIA DO AMARAL RODRIGUES , QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO Ú [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
MARIA REGINA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - SUPERINTENDENTE DO PBF A SRA. MARIA REGINA DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA DA TRILHA DO CADASTRO ÚNICO NOS DIAS 10 E [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
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SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ CONDUZIR EQUIPE DO PBF/CADÚNICO E SERVIÇO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA ENTREVISTA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030029 - DATA: 04/03/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.02/2026
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26,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030024 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUINICIPAIS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.02/2026
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47,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030043 - DATA: 04/03/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 02/2026..
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53,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030042 - DATA: 04/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 02/2026.
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1.458,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030041 - DATA: 04/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 02/2026
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1.265,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030040 - DATA: 04/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 02/2026
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3.086,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030039 - DATA: 04/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 02/2026.
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13.463,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030019 - DATA: 04/03/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 02/2026..
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778,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030018 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS COND. DE AMB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2026
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25,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030017 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2026.
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2.793,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030016 - DATA: 04/03/2026
SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2026
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122,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030015 - DATA: 04/03/2026
SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE , COMPETÊNCIA 02/2026
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1.053,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 05 DE MARÇO DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
ESAU VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 05 DE MARÇO DE 202 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE J.R.S.M., CPF Nº108.XXX283-16, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04030032 - DATA: 04/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.02/2026
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754,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030028 - DATA: 04/03/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AC LAZER SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.02/2026
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26,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030027 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUINICIPAIS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.02/2026
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57,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030021 - DATA: 04/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.02/2026
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1.413,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030026 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. DOS AGENTE DE TRÂNSITO SOBRE FOPAG SETOR DEMUTRAN COMP.02/2026
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426,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030025 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUINICIPAIS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO COMP.02/2026
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294,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030023 - DATA: 04/03/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
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SEC. MUNIC. DE REC. HID. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUINICIPAIS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP.02/2026
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18,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2026
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE CONTRATADOS - RESCISÃO (SETORE 48 - SAD), LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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2.000,00 |
1.878,02 |
1.878,02 |
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