Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16040022 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR - 47/49. COMP. 03/2026
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2.535,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040019 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR - 46. COMP. 03/2026
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14.668,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040017 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SAÚDE - 45. COMP. 03/2026.
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6.243,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040015 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETORES 43/100. COMP. 03/2026
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5.644,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040013 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETORES 42/100. COMP. 03/2026
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7.294,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040011 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETORES 41/44. COMP. 03/2026
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35.453,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040009 - DATA: 16/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 03/2026
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11.352,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040008 - DATA: 16/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 03/2026.
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30.113,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040001 - DATA: 16/04/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 17 DE AB [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 16040007 - DATA: 16/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SOBRE FOPAG SETOR OUVIDORIA.COMP.03/2026
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6.266,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040029 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.COMP.03/2026
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2.767,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040038 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE FINANÇAS COMP.03/2026
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1.813,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040008 - DATA: 15/04/2026
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA O PROGRAMA AGRINHO AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 15040064 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CONTR. PREV. DESCONTA CP SEGURADOS - COMP. 03/2026.
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18.208,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040062 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CONTR. PREV. DESCONTA CP SEGURADOS - COMP. 03/2026.
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24.070,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040060 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CONTR. PREV. DESCONTA CP SEGURADOS - COMP. 03/2026.
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1.611,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040057 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CONTR. PREV. DESCONTA CP SEGURADOS - COMPETÊNCIA 03/2026.
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22.746,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040054 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CONTR. PREV. DESCONTA CP SEGURADOS - COMPETÊNCIA 03/2026.
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96.029,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040051 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS - CONTR. PREV. DESCONTA SEGURADOS - COMPETÊNCIA 03/2026.
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237,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040049 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS, REF. A NF. Nº 2604 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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6.409,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040048 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2604 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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4.661,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040047 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ISSQN, REF. A NF. Nº 2604 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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5.827,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040044 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ISSQN, REF. A NF. Nº 2602 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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4.267,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040043 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2602 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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3.414,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040042 - DATA: 15/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS, REF. A NF. Nº 2602 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
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4.694,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040005 - DATA: 15/04/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
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12.534,80 |
12.534,80 |
12.534,80 |
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EMPENHO: 15040033 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SOBRE FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMP.03/2026
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4.860,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040035 - DATA: 15/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA.COMP.03/2026
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4.762,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040004 - DATA: 15/04/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2026
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.M.N.C (CPF.Nº 346.XXX.263-72), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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