Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15070028 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE IRRF NESTA DATA, REF. A NF. Nº 1408 - P J R DE SOUZA LTDA.
|
613,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070012 - DATA: 15/07/2025
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE D [...]
|
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
|
EMPENHO: 15070048 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE IRRF NESTA DATA REF. A NF. Nº 1411 - P J R DE SOUZA LTDA.
|
31,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070038 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.06/2025.
|
4.113,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2025
CARTORIO GONÇALVES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
2.476,86 |
2.476,86 |
2.476,86 |
|
EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BELEZA( CABELEIREIROS, MAQUIADOR E MANICURE, NA 2º EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM MOVIMENTO. EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE INGAZEIRAS SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
|
EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
RB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO PARA A PACIENTE M.M.A.S, (CPF Nº132.XXX.143-60) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
470,00 |
470,00 |
470,00 |
|
EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO GINECOLÓGISTA + EXAME GINECOLOGICO, PARA A PACIENTE F.K.L.S. (CPF Nº 066.XXX.583-02), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO(APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA-AO), PÁRA O PACIENTE SRº L.C.S. (CPF Nº 354.XXX.071-91), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2025
RENOVE CARIRI INSTITUTO DE MEDICINA E PSIC. LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.9.06.0041, REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA, PARA O PACIENTE H.G.S.S. (CPF Nº 117.XXX.593-30 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), PARA O PACIENTE J.P.S.F., (CPF Nº 082.XXX973-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUR [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 15070010 - DATA: 15/07/2025
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GOZAGA FERNANDE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 15070011 - DATA: 15/07/2025
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE JULH [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 15070013 - DATA: 15/07/2025
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE IMPRESSORA RESET), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2025
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
7.730,00 |
7.730,00 |
7.730,00 |
|
EMPENHO: 15070078 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF DO CREDOR CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSC. DO CARIRI LTDA-ME NOTA FISCAL Nº5713 NESTA DATA.
|
74,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070082 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM COMP.06/2025
|
5.522,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070084 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR CAICE COMP.06/2025
|
112,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070086 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR NASF COMP.06/2025.
|
256,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070088 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR CAPS COMP.06/2025
|
2.178,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070090 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR ACS COMP.06/2025
|
13.357,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070092 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR SAD COMP.06/2025
|
903,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070093 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR POLICLINICA COMP.06/2025.
|
256,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070095 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE SAÚDE
|
1.252,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070034 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.06/2025
|
2.559,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070044 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.06.2025
|
1.263,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070040 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR OUVIDORIA COMP.06/2025
|
185,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070014 - DATA: 15/07/2025
MERCADINHO LORENA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 15070030 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO VICE PREFEITO COMP.06/2025
|
1.170,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070046 - DATA: 15/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.06.2025
|
951,62 |
0,00 |
0,00 |
|
