Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
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33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
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EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM (ALUMINIO BICOMPOSTO) DUPLA FACE, COR CINZA, MEDINDO 1,90 X 0,40, ESTRUTURA INTERNA EM METALON 20 X 20, COM AD [...]
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2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
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ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURIDICO GERAL, O SH° HERCULYS GREGORIO DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO ATE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 06020023 - DATA: 06/02/2026
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTA DO TESOURO, CONFORME TERMO DE INSTRUMENTO Nº 1357421 (CONVÊNIO Nº 20/2025), CUJO OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCA [...]
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13.279,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020019 - DATA: 06/02/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº [...]
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25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 06/02/2026
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA
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SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RETENÇÃO INSS OBRAS E SERVIÇOS, SOBRE CREDOR CONSTRUTOTA MOURA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°75
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970,02 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 06020042 - DATA: 06/02/2026
MARIA DALVANIR DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 06/02/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AU [...]
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13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
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EMPENHO: 06020044 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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306,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 06/02/2026
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° 2026.02.06.05-2.
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9.600,00 |
6.400,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 06/02/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020036 - DATA: 06/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025 [...]
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138,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020033 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEND [...]
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612,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020032 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
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306,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020031 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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1.836,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020030 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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306,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020029 - DATA: 06/02/2026
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020028 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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306,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020018 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FOR [...]
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3.834,31 |
13.500,00 |
13.500,00 |
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EMPENHO: 06020016 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FOR [...]
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8.517,93 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06020024 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.
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210,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020023 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
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50,51 |
13.279,89 |
13.279,89 |
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EMPENHO: 06020019 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
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12,94 |
20.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 06020017 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
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80,54 |
7.350,00 |
7.350,00 |
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EMPENHO: 06020014 - DATA: 06/02/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 01/2026..
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53,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020017 - DATA: 06/02/2026
C A COUTINHO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, COMO CADASTRO DE DIÁRIAS, CADASTRO DE PORTARIA, RELATORIOS DA LRF, CADASTRO DE PRESTAÇÃ [...]
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7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
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EMPENHO: 06020016 - DATA: 06/02/2026
ADRIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, NA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06020015 - DATA: 06/02/2026
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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4.096,30 |
4.096,30 |
4.096,30 |
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EMPENHO: 06020014 - DATA: 06/02/2026
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 001/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
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714,00 |
714,00 |
714,00 |
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EMPENHO: 06020013 - DATA: 06/02/2026
MICHAEL RONNYS DA SILVA CHAGAS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 002/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
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714,00 |
714,00 |
714,00 |
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