lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27050014 - DATA: 27/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050014
Data: 27/05/2020
Valor: R$ 4.538,30
Fornecedor: COMERCIAL R.L LTDA
CNPJ do fornecedor: 15.408.077/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.096 - ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID-19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE(PSFS) DO MUNICIPIO DE AURORA-CE NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA PANDEMIA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2020 1557 2020 4.538,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.538,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2020 09060013 2020 4.538,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.538,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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