| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2026 |
20070011
C A COUTINHO - ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.750,00 |
|
| 20/08/2026 |
20070011
C A COUTINHO - ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA EQUIPE DE APOIO NA PORTARIA DO ESTÁDIO SEBASTIÃO FILHO, NA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2026, JUNTO AS AÇÕES DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.750,00 |
|
| 20/08/2026 |
14040008
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.005,00 |
|
| 20/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
191,90 |
|
| 20/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
30,25 |
|
| 20/08/2026 |
04050146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.CO [...]
|
LIQUIDADO |
389,56 |
|
| 20/08/2026 |
03080030
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.515,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070197
CELIO JOSÉ SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 16.12.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.12.16.01-1. EM SUPL [...]
|
LIQUIDADO |
4.017,23 |
|
| 20/08/2026 |
01070023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
34.510,68 |
|
| 20/08/2026 |
01060108
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/08/2026 |
01060027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.049,23 |
|
| 20/08/2026 |
01060026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
937,50 |
|
| 20/08/2026 |
01040152
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.588,08 |
|
| 20/08/2026 |
01040151
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 19/08/2026 |
18080003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE R.C.S.P CPF DE N° 063.XXX.323-70, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/08/2026 |
14080003
BARBOSA E BELARMINO MEDICAS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (ALERGOLOGISTA), PARA O PACIENTE A.M.A.S CPF Nº 120.XXX413-73 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 19/08/2026 |
13080003
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
10080001
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE A.B.C CPF º 113.XXX.968-62, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 19/08/2026 |
06080013
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2026 |
04050168
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.999,99 |
|
| 18/08/2026 |
27070005
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3245, REF. A AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCO [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE R.C.S.P CPF DE N° 063.XXX.323-70, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 18/08/2026 |
14080002
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2026 |
13080004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA - DIA 17 E 18/08/2026), PARA A SERVIDORA AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE EVENTO (PROJETO AGRINHO), NA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
313,00 |
|
| 18/08/2026 |
07080002
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.576,25 |
|
| 18/08/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE [...]
|
PAGO |
10.872,85 |
|
| 18/08/2026 |
04050183
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AOBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GO [...]
|
PAGO |
14.676,80 |
|
| 18/08/2026 |
03080028
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7568, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
6.940,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070192
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.140,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070188
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO I [...]
|
PAGO |
3.948,47 |
|
| 18/08/2026 |
01070187
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE E [...]
|
PAGO |
3.106,14 |
|
| 18/08/2026 |
01070138
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO REVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070126
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
8.186,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070114
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 18/08/2026 |
01070075
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
7.405,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
28.485,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
251,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
35.015,50 |
|
| 18/08/2026 |
01060164
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.590,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060164
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.800,00 |
|
| 18/08/2026 |
01060138
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMU [...]
|
PAGO |
26.832,06 |
|
| 18/08/2026 |
01040145
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
27.405,81 |
|
| 18/08/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO IN [...]
|
PAGO |
7.347,67 |
|
| 18/08/2026 |
01040067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.216,00 |
|
| 17/08/2026 |
22070003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE A.W.S CPF Nº 074.XXX.833-58, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1708002/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080002
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA, NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1708001/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
17080001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
14080002
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO AGRINHO E DA REUNIÃO DO PROJETO VALOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/08/2026 |
14080001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1408001/20 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 17/08/2026 |
13080003
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, O SHº JOSE UDENILDO BATISTA BRASILEIRO, QUE IRÁ REALIZAR O RECEBIMENTO/CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/08/2026 |
11080004
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1108003/2026 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/08/2026 |
11080003
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1108002/2026.
|
PAGO |
100,00 |
|
