Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050049 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, ESPECIALIDADES MEDICAS, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02050051 - DATA: 02/05/2025
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVE [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 02050052 - DATA: 02/05/2025
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PMA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES , E CAMARAS DE AR,ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 02050053 - DATA: 02/05/2025
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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25.416,66 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
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7.100,00 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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13.145,00 |
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EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 02050057 - DATA: 02/05/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02050059 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.625,00 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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5.250,00 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO NO SÍTIO MOCÓ, MÊS DE REFEREN [...]
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28,62 |
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EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
MERCADINHO LORENA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02050065 - DATA: 02/05/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO [...]
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2.877,40 |
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EMPENHO: 02050066 - DATA: 02/05/2025
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PREST [...]
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6.600,00 |
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EMPENHO: 02050067 - DATA: 02/05/2025
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 02050068 - DATA: 02/05/2025
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
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5.866,00 |
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EMPENHO: 02050069 - DATA: 02/05/2025
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 02050070 - DATA: 02/05/2025
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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10.500,00 |
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EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
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44.800,00 |
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EMPENHO: 02050072 - DATA: 02/05/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PMA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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44.800,00 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
A. A. FRAGOSO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO E PUBICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GEST [...]
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5.120,00 |
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EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2025
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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202.805,40 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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31.434,23 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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148.493,05 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PMA
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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500,00 |
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EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
GOVERNO ESTADO DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PMA
RESSARCIMENTO AO GOVERNO ESTADUAL DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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12.538,61 |
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