Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
EMPENHO: 30060001
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 37108
EXAME MÉDICO (ECO), PARA CRIANÇA RECÉM-NASCIDO RESPONSAVÉL PACIENTE R.S.A CPF Nº 670.XXX583-68, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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470,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 26060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 246034
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
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910,80 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 22060002
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7463
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCE [...]
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8.317,65 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 22060008
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA CONSTRUIDOS EM PVC EXPANDIDO COM BASE DE ACRÍLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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4.850,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 19060004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 92
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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410,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 17060003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS COLORIDAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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204,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 93
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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1.540,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 15060010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 94
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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1.600,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 03060004
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2978
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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185.409,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060095
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5873
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL COM ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
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3.454,16 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060062
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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910,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060063
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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3.687,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060065
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18941
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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611,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060066
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18943
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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1.438,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060067
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18944
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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1.215,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18746
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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2.615,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060064
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 941
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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4.350,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060162
JOSE EDIVAN DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1858
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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39.654,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060163
JOSE EDIVAN DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1857
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE, LIMPEZA, ALIMENTÍCIO E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃ [...]
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6.505,60 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060078
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 385
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
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900,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060041
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 383
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQU [...]
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900,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060077
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 380
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
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900,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01060040
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 382
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
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900,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060007
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1385
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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7.874,60 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060006
AB R ODONTOLOGIA S/S LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 400
PROCEDIMENTO ONCOLOGICO (SESSÕES DE LASERTERAPIA NEOPLASIA MALIGNA DE FARINGE T3/4 - NO MO), PARA A PACIENTE, L.E.L.C.A SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S [...]
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3.000,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060005
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 126
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM GERAL, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. [...]
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5.601,06 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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15.698,67 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060047
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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32.106,77 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060061
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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1.165,21 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060072
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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304,04 |
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