Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E. E. I. F. LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DE INTERESSE DA [...]
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305,42 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030173
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS (AGRUPAMENTO - 088881418004) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE IN [...]
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11.304,68 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 26020010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2878
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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1.093,93 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 26020011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
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491,44 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 20020020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Nota Fiscal: 2882
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
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445,15 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 20020021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 2881
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
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332,59 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 20020018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Nota Fiscal: 2885
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
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2.725,10 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 20020019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
Nota Fiscal: 2883
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.550,98 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 17020007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2879
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA [...]
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17.030,99 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03020115
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 446
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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25.416,66 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03020118
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 445
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
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7.100,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
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51.730,97 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020007
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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124.965,97 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020009
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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19.313,07 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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153,48 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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5.718,97 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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60.422,15 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020015
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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116.925,66 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020012
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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645,12 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE AUR [...]
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1.305,13 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIP [...]
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140.650,28 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORARIO DO MUN [...]
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19.883,44 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020002
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO , NO DIA 28 DE FEVER [...]
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200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020013
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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261,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020001
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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138,59 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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1.170,16 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE [...]
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103,03 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 26020004
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ROMÃO SABIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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531,36 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 26020005
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACÊDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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669,01 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 26020006
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIÃO LEITE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE IN [...]
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139,89 |
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