Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 14040004
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 720
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MONERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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512,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 10040008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15683
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO E LAQUEADURA PARA A PACIENTE CARLA CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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3.500,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040067
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2340
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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800,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040142
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVEGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVEGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂCIAS ) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO (MAC) SOBRE [...]
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1.232,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040143
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVEGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVEGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO ) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPLA DE SAÚ [...]
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1.154,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040001
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE , NO DIA 23 DE ABRIL DE 202 [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040002
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 23 DE ABRIL DE 20 [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 21040001
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 365
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TONER HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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159,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 21040002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 454
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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220,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 21040003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 456
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E TROCA DE CHIP EM IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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302,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 21040004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 455
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NIKON 302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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98,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 15040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO SÍTIO MOCÓ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, [...]
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28,47 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 07040012
MERCADINHO LORENA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 719
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 LT (VINTE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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80,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040003
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 487
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL E ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DE UMA NOVA METODOLOGIA VISANDO ADEQUAÇÃO, GOVERNANCIA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DAD [...]
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6.875,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040066
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2946
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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3.585,91 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040065
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2945
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040064
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2947
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
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25.575,69 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040092
MERCADINHO LORENA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 718
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 LT (VINTE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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280,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040106
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 2336
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
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400,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040108
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 2337
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
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800,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040110
A. A. FRAGOSO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 4884
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO E PUBICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GEST [...]
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1.280,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040068
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2339
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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400,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040099
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2335
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
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800,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040063
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 79
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000194-07.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM PSICOLOGA(OITO SESSÕES), PARA O [...]
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930,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040074
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 81
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM PSICÓLOGA E PSICOPEDAGODA( SESSÕES DE TERAPIAS), PARA A PACIEN [...]
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1.860,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030240
SAVIA GABRIELA PESSOA DOS SANTOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030241
MARIA MICHELE LEAL DE OLIVEIRA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030242
MARIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030243
MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030245
JESSIANE DA SILVA OLIVEIRA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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