Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050115
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Nota Fiscal: 537
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM,REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER [...]
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12.700,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050095
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1814
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUA [...]
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17.764,07 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050105
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2383
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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800,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050100
M.S.NETO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 510
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃ [...]
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800,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050102
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1101
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050103
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1089
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAM [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050104
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1090
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAM [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050107
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1094
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050108
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1083
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050109
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 69
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SERETA [...]
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3.500,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050117
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 538
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS (PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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9.525,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050074
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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202.805,40 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050077
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 647
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.771,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050078
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 644
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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153.633,65 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050079
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 646
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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31.434,23 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 01050003
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2382
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FI [...]
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75.097,85 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 467
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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102,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 374
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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138,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 468
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO 302, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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98,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 461
SERVIÇOS DE CONSERTO COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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324,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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444,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 19050013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 469
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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399,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 12050012
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1685
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO INSTITUCIONAL NA ÁREA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E REVISÃO EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A [...]
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3.800,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 955
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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13.455,90 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050174
OLAVO LEITE DE MACEDO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
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1.930,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050176
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
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1.039,49 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050058
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 525
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
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5.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050163
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Nota Fiscal: 16
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL (LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM E ACABAMENTO, POLIMENTO E ESPIRAÇÃO ), DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA [...]
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87,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050057
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 524
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
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2.500,00 |
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