Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030128
MINISTERIO DO TURISMO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO MTUR TRANSFEREGOV Nº 981416/2025, CUJO O OBJETO É A SEMANA DO MUNICÍPIO DE AURORA - 142 ANOS - SEGUINDO EM FRENTE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.031,97 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 25020003
L G PINHEIRO NETO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1575
EXAMES OFTAMOLOGICO (RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA), PARA A PACIENTE A SR F.V.P. (CPF Nº 311.XXX.783-34), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA [...]
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600,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 24020005
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 887
AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMNETO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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920,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020004
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Nota Fiscal: 886
AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO E VENTILADOR, PARA USO NO GABINETE DO VICE PREFEITO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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2.960,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 06020017
C A COUTINHO - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, COMO CADASTRO DE DIÁRIAS, CADASTRO DE PORTARIA, RELATORIOS DA LRF, CADASTRO DE PRESTAÇÃ [...]
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7.350,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 03020012
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 311
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIGITAIS PESQUISÁVEIS [...]
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900,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 03020013
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 308
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, C [...]
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900,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020031
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2312
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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150.093,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020032
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2311
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
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225.252,22 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020043
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2917
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCESSO Nº 03.06.02/2025 E [...]
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1.077,50 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020041
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2916
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCESSO Nº 03.06.02/2025 E [...]
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7.698,30 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020035
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2707
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
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141.364,37 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010406
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3513
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
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50.060,63 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010424
B F EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3032
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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306.430,58 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 02 DE MARÇO [...]
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200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA [...]
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200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020005
CICERA FRANCISCA DE LIMA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 09020009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 40
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, (LIMPEZA, TROCA DE CILINDRO E TONER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CID [...]
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370,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 09020015
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 39
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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221,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
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167.527,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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78.087,53 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020109
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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16.324,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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8.879,10 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS, DE INTERESSE D [...]
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11.443,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020113
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS, DE I [...]
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1.890,52 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
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2.923,73 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020028
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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528,62 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020110
FOLHA DE PAG. - COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
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514,53 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020056
FRANCISCO ERANDIR DOS SANTOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020066
THEREZA CRISTYNNA SOBREIRA PINTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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200,00 |
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