Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020031
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2312
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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150.093,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020032
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2311
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
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225.252,22 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020035
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2707
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
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141.364,37 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020043
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2917
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCESSO Nº 03.06.02/2025 E [...]
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1.077,50 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020041
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2916
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCESSO Nº 03.06.02/2025 E [...]
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7.698,30 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010406
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3513
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
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50.060,63 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010424
B F EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3032
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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306.403,58 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 09020009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 40
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, (LIMPEZA, TROCA DE CILINDRO E TONER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CID [...]
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370,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
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167.527,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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78.087,53 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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8.879,10 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020028
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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269,81 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020056
FRANCISCO ERANDIR DOS SANTOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020052
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUTA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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92,16 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020047
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 309
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PA [...]
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900,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Nota Fiscal: 5827
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
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593,55 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010423
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 636
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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3.500,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010422
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
Nota Fiscal: 635
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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3.500,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 24020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, GEORREFERENCIADO DE TERRENO E PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA CASAS DO MINHA CASA MINHA VID [...]
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108,39 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 19020005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 225
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (LANCHE) , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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2.500,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Nota Fiscal: 885
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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2.750,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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120,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
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3.456,53 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020033
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA (CAICE), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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9.954,55 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020034
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
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2.353,53 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020036
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
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5.952,16 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020037
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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33.527,44 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020038
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
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7.414,71 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020039
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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4.879,20 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020040
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-C [...]
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2.992,22 |
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