Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 25040012
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2580
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO SCFV SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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115,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 25040014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2582
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO CREAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
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115,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 24040011
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 76
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR,), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MU [...]
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100,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040012
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
Nota Fiscal: 64
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
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1.056,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 22040008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 230587
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO D [...]
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910,80 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 21040007
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2789
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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49.175,20 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 18040001
ERIEUDES FERREIRA SOARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO IMPRESSO, NO MONUMENTO CULTURAL DA ESTÁTUA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA DO MENINO DEUS NO [...]
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2.400,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 16040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 230341
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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817,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 15040007
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 660
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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2.842,90 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 15040011
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 77
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR,), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO MAC, SOBRE A [...]
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50,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14040005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2953
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA [...]
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12.890,35 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 14040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 230342
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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419,60 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 09040019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 230184
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO D [...]
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788,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 07040008
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 581
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
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1.536,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 07040015
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 582
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
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2.474,72 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040191
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
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76,91 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040076
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
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8.505,19 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040097
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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1.940,99 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040105
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 28020010.
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19.785,05 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040107
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº03020062.
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21.880,18 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040237
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E SELECIONADOS, PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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116.761,13 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040238
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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92.634,97 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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19.548,51 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040100
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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309,54 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040255
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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75.165,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040189
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
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13.992,17 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040188
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
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329,46 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040195
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
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20.593,22 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040184
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERCI [...]
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14.600,74 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040080
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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1.096.720,83 |
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