Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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9.362,28 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080215
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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14.193,64 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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1.663,67 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080220
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . SOBRE A RESPONS [...]
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1.747,30 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080221
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.981,71 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080210
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIO DO MUN [...]
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18.248,23 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080211
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS [...]
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2.002,41 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080208
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNIC [...]
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100.300,76 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080259
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1360
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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4.629,51 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080258
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1445
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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7.422,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080260
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1365
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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1.741,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080261
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1362
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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19.851,60 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080263
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1376
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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225,55 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080095
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3133
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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17.527,23 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080246
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 101733
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVE [...]
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1.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080130
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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63,33 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080126
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 73
TERAPIAS COM FONAUDIOLOGO (SESSÕES) , PARA A PACIENTE F.R.C. , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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700,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080098
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 470
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
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2.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080094
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2564
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
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800,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080099
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 71
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
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4.705,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080097
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 181
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
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1.331,75 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080237
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 63
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONSAB [...]
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1.800,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070206
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1928
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
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17.669,56 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080002
ROSSINE DE BRITO SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 28 DE AGOST [...]
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200,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 28 DE AG [...]
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200,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17880
EXAME MEDICO GASOMETRIA ARTERIAL, PARA O PACIENTE G.F.S.., (CPF Nº 297.XXX.883-34), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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100,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 22080009
GIGI TECIDOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 18975
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A [...]
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4.035,24 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 19080005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 394
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
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102,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080068
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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19.164,10 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080067
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
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87.865,87 |
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