Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050102
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1101
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050103
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1089
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAM [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050104
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1090
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAM [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050107
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1094
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050108
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1083
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050109
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 69
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SERETA [...]
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3.500,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050117
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 538
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS (PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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9.525,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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59.295,02 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050074
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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202.805,40 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050077
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 647
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.771,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050078
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 644
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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153.633,65 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050079
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 646
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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31.434,23 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 01050003
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2382
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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400,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FI [...]
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75.097,85 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 467
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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102,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 374
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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138,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 21050012
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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1.110,07 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 468
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO 302, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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98,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 461
SERVIÇOS DE CONSERTO COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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324,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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444,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 19050013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
Nota Fiscal: 469
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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399,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15050016
MERCADINHO LORENA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO [...]
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184,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 12050012
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1685
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO INSTITUCIONAL NA ÁREA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E REVISÃO EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A [...]
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3.800,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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12.731,23 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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654,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050199
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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4.273,41 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050281
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
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641,39 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050268
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIO DO MUN [...]
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34.864,21 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050274
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNIC [...]
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145.943,90 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050275
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS [...]
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5.986,58 |
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