Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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1.270,72 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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1.733,47 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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3.365,89 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
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3.203,30 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 07040010
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER DCP L 5652 E TN 1060, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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208,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 15010243
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
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8.250,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 07030013
42.307.263/0001-98
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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2.200,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 28030010
47.075.674/0001-19
CRISOSTOMOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO" 2025 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE [...]
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5.230,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040046
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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1.453,77 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 14040002
04.774.540/0001-83
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE AURORA-CE, O SRº FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES, CONFOREM PARECER SOCIAL, SOBRE A R [...]
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4.000,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 08040007
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONS [...]
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2.300,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03030004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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261,19 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 26030008
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NIKON 302 E 303, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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216,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 27030004
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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438,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 24030014
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE CHIP, COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUR [...]
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760,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03030180
39.420.606/0001-11
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONF [...]
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125.700,26 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03030177
39.420.606/0001-11
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONF [...]
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1.449,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03030232
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORR [...]
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77.504,10 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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35.366,59 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040254
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.428,52 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 28020024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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6.986,37 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 28020024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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10.933,45 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 28020024
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
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8.427,17 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 20020020
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
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377,34 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 11030014
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
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25.929,28 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 11030015
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
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401,13 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 11030016
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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5.862,29 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 11030017
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
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2.392,53 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 03030098
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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2.429,48 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 03030119
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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2.023,50 |
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