Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040200
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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306,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
067.XXX.XXX-65
ISABELLY PIO CORREIA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
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1.485,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050007
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.010,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050005
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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3.320,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050008
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.250,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050006
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
4.250,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
11.498.163/0001-62
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTÁRIA Nº 0505 [...]
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13.356,55 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050014
38.397.954/0001-52
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CON [...]
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82.072,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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0,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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0,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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0,02 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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1.932,45 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
7.139,07 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
2.993,65 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.361,44 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
3.317,88 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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3.646,72 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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5.467,27 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
4.373,39 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
6.682,25 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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277,82 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
1.719,18 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
87,85 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
18.813,62 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
5.908,67 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030239
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
18.842,66 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030239
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
24.453,68 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030239
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
2.028,25 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030239
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
3.419,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030239
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
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208,36 |
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