Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
00.463.305/0001-30
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISSIÇÃO DE DIETA ENTRAL E MATERIAL HOSPITALAR SOB ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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05020033 |
2.764,30 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010114
***.570.483-**
CICERA RODRIGUES DA SILVA FREITAS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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05020037 |
200,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O EXERCICÍO FINANCEIRO 2026, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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05020015 |
902,16 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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05020014 |
148,50 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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05020018 |
262,34 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DA CIDADE D [...]
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05020017 |
364,78 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
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05020012 |
825,63 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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05020011 |
240,14 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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05020016 |
469,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05010006
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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05020013 |
575,98 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010054
***.586.373-**
VANESSA LOPES FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA BOLSA DE REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 657/2025, DESTINADA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES CULTURAIS, SOCIAIS E OFICIAIS DO MU [...]
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04020002 |
300,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 05010013
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, O SHº ÉRIK WESLEY LEITE GONÇALVES, ONDE O MESMO IRÁ PARA ATENDIMENTO DE D [...]
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04020010 |
543,98 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010211
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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03020005 |
10.689,84 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010417
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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03020007 |
5.732,57 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010057
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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03020003 |
661,08 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010420
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
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03020046 |
1.547,71 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010410
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
03020004 |
16.034,76 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010425
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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03020008 |
826,53 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010082
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
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03020006 |
3.065,17 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 30010001
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE / BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, BENEFICIANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES: VANDERLÂNIO LEITE DE MOURA E IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, PARA PARTICIPA [...]
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03020018 |
3.888,06 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 23010001
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO DE ALTO RISCO) PARA A PACIENTE A B.F.R.P., CPF Nº 082.XXX.093-82, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE [...]
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03020017 |
5.500,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010368
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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03020019 |
4,20 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010415
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
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03020052 |
4,49 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 21010003
***.975.393-**
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 22 DE JAN [...]
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02020022 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 16010003
***.631.673-**
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 19 DE JA [...]
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02020030 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 20010002
***.294.643-**
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 21 [...]
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02020031 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 21010002
***.922.433-**
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GEAL DE FORTALEA-CE, NO DIA 22 DE JANEIRO D [...]
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02020032 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010003
***.670.813-**
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO [...]
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02020033 |
200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010003
***.264.063-**
JOCELIO VITORINO BATISTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR SR. JOCÉLIO VITÓRINO BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO [...]
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02020034 |
100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010002
***.741.703-**
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA SU [...]
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02020035 |
100,00 |
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