Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 09040001
26.166.196/0001-82
CECAP IMAGEM LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A EXAME ODONTO RADIOLOGICO, (TOMOGRAFIA DA MAXILA E DA MANDIBOLA COMPLETA).PARA O PACIENTE JOCELIO VITORINO BATISTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARETE DESTE MUNICIPIO CONFO [...]
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620,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040020
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
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225.815,28 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040021
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
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98.960,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040014
44.288.248/0001-75
DERVAL LANDIM FERNANDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO AO CEI SEBASTIÃO LEITE DE LIMA, CRECHE PROINFANCIA FRANCISCA FRANCIMAR DOS SANTOS PINTO E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN [...]
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7.500,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 07030012
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA-CE/FORTALEZA-CE/LAVRAS DA MANGABEIRA-CE), PARA A SERVIDORA FÁTIMA PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10 [...]
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260,79 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030190
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A [...]
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605,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03030144
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SE [...]
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3.500,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040022
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA A PACI [...]
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1.440,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040024
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000068-88.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕE [...]
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930,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040016
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.200,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040023
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000194-07.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SES [...]
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1.440,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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3.820,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01040015
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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5.660,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040243
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
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2.534,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040242
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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1.450,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030268
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMECÊUTICA , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
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4.184,25 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040252
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMECÊUTICA , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
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14.421,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03020229
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2024/2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI QUE INSTITUI O FUNDO SAFRA Nº 10.420/2002, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4962/20 [...]
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20.412,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 08040006
075.XXX.XXX-05
DANNUZA LOPES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, A SRª DANNUZA LOPES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS, ONDE A ME [...]
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100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 08040004
000.XXX.XXX-33
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA I [...]
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100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 08040005
006.XXX.XXX-02
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZ [...]
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100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 08040003
422.XXX.XXX-34
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA IRÁ [...]
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150,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030176
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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43,78 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030082
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
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174,96 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 20020018
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
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2.679,88 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030071
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
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5.981,71 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 26030005
22.702.409/0002-73
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
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1.600,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030098
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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2.141,34 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030098
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
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245,34 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030079
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TONER HP, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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318,00 |
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