Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09100006
966.XXX.XXX-00
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 10 DE OUTUBRO D [...]
|
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UASP DOUTOR JOSÉ IRAGUASSU TEXEIRA, NO DIA 10 [...]
|
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 13100001
070.XXX.XXX-50
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE , NO DIA 14 DE OUTUBRO D [...]
|
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090194
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
3.001,41 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 11090018
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
4.768,83 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 11090017
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
1.350,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080258
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
1.392,80 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080258
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
595,70 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080261
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
2.185,06 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080261
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
776,50 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080272
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
225,55 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080272
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
836,55 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080260
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
3.140,10 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080260
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
1.741,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080260
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
5.690,20 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080260
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
595,70 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080258
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
3.029,78 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 29090006
04.076.556/0001-12
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI LIKE - 1.0 8V FIRE FLEX, DE PLACA SBG 9B16, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
579,07 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 07100005
08.038.502/0001-13
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO ( ECOCARDIOGRAMA) , PARA O PACIENTE A.B.L.S., CPF Nº 118.XXX.183-81, PESSOA CARENTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
400,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100006
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANA), PARA A PACIENTE A SRª A.U.O.S., (CPF Nº 067.XXX833-80), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
3.300,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
35.518.991/0001-83
SAÚDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA TONAL + VOCAL) , PARA O PACIENTE SR. J.N.L.T ., CPF Nº 623.XXX.363-08, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
|
250,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 22090019
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROC. LICITATÓRIO Nº 03.06.02/2025 E C [...]
|
2.208,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 15090010
14.837.286/0001-79
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROC. LICITATÓRIO Nº 03.06.02/2025 E C [...]
|
5.629,35 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070174
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SE [...]
|
57,70 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090219
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
|
13.202,16 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070174
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SE [...]
|
3.758,92 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050240
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
878,81 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090214
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. EM SUPLEMENT [...]
|
82,56 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
910,48 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090272
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
1,41 |
|
