Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01060049
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
06070012 |
25.415,12 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 02030016
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
06070016 |
4.569,82 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050021
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
06070018 |
630,59 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050022
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
06070062 |
31.695,75 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 04050051
***.586.373-**
VANESSA LOPES FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA BOLSA DE REPRESENTAÇÃO DA RAINHA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 657/2025, DESTINADA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES CULTURAIS, SOCIAIS E OFICIAIS DO MU [...]
|
06070021 |
300,00 |
|
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
06070020 |
727,54 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050111
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
03070002 |
2.811,41 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050110
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
03070003 |
4.031,79 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040089
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
03070006 |
5.614,87 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040077
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
|
03070001 |
18.045,44 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040076
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
03070004 |
28.572,67 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060076
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
03070005 |
8.330,82 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040145
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
03070017 |
194,69 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 12060004
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA-CRIO, NO DIA 15 D [...]
|
03070028 |
200,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070001
***.243.063-**
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA JUN [...]
|
03070023 |
600,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040133
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
03070024 |
813,73 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 26050004
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
03070026 |
240,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 28040005
***.207.883-**
CICERO EDGARD DOS S. FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
03070015 |
828,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050096
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
|
03070007 |
11.200,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060053
08.359.076/0001-10
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
03070008 |
7.300,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010014
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
03070009 |
297,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010017
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
03070010 |
148,50 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
03070011 |
148,50 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
03070012 |
1.772,59 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
03070013 |
279,42 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
03070014 |
1.494,28 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
03070019 |
48,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
03070020 |
1.225,00 |
|
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02030013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
03070021 |
1.938,96 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060088
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
02070018 |
1.621,00 |
|
