Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DA NF. Nº 35, REF. A AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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15120014
2025
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398.722,04 |
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PAGAMENTO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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06110003
2025
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565.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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06110004
2025
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300.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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13050007
2025
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38.775,59 |
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PAGAMENTO: 07010011 - DATA: 07/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110138
2025
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60.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 204, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO.
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01120086
2025
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3.840,00 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2606, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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25110006
2025
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116.828,60 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2254, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
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22120008
2025
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7.502,05 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMETNO DA NF. Nº 2253, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
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23120003
2025
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1.017,00 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 798, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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16120002
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, N [...]
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19120001
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTI [...]
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23120001
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTA~EZA-CE [...]
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15120009
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL SARAH, NO DIA 12 DE [...]
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11120001
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-C [...]
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22120007
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
ESAU VIEIRA DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA [...]
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17120003
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
ESAU VIEIRA DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALE-CE, NO DIA 15 [...]
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12120004
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010016 - DATA: 06/01/2026
NIVAN PASSOS DA COSTA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 [...]
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23120002
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010017 - DATA: 06/01/2026
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 22 DE DE [...]
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19120004
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010018 - DATA: 06/01/2026
ADRIANO ALVES DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA [...]
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16120001
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 2105, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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01120065
2025
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248.963,03 |
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PAGAMENTO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 1147, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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01090123
2025
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2.625,00 |
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PAGAMENTO: 06010037 - DATA: 06/01/2026
ASSOCIAÇÃO FOCINHOS CARENTES DE AURORA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO NESTA DATA
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23100009
2025
|
30,00 |
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PAGAMENTO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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01120068
2025
|
56.997,59 |
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PAGAMENTO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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01120068
2025
|
91.672,26 |
|
PAGAMENTO: 06010027 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPEN [...]
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01090282
2025
|
171,33 |
|
PAGAMENTO: 06010028 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
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01100226
2025
|
2.146,85 |
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PAGAMENTO: 06010029 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGE [...]
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03110210
2025
|
2.318,18 |
|
PAGAMENTO: 06010030 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGE [...]
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03110210
2025
|
4.516,39 |
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PAGAMENTO: 06010031 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
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01120096
2025
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2.630,06 |
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