| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050247
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050243
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1843, REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
5.136,60 |
|
| 10/07/2025 |
02050230
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050229
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050228
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050205
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 538, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050204
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050192
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 132, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050190
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 133, REF. AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUN [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 987 REF. AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 2008/2009, COR AMARELA DE PLACA HYZ 4451. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS M [...]
|
PAGO |
3.266,09 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 974, REF. AO VEÍCULO ONIBUS VOLKS/COMIL 2011/2011, COR BRANCA DE PLACAS ELQ 7E82. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS [...]
|
PAGO |
3.205,06 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 990 REF. AO VEICULO ONIBUS VW 2010/2010, COR AMARELA DE PLACA NVB 3566. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A [...]
|
PAGO |
1.116,95 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 992 REF. VEICULO ONIBUS VW/15.190 NEOBUS 2011/2012, COR BRANCA DE PLACA FCB 0D12. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINA [...]
|
PAGO |
2.356,75 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 991 REF. VEICULO ONIBUS VW/15.190 2011/2011, COR AMARELO DE PLACA OCP 5402. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVID [...]
|
PAGO |
2.025,81 |
|
| 10/07/2025 |
02050119
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1666, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050114
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
230.841,55 |
|
| 10/07/2025 |
02050101
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050091
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 77, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050090
M.S.NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 527, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050089
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1633, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME DISPENSA DE L [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050088
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1120, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050087
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1106, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO AS [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050083
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1107, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, DE INTER [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 420, REF. AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRES [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 420, REF. AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRES [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2025/00000001027, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2025/00000001027, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050055
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2858, REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
13.145,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
176,81 |
|
| 10/07/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
381,04 |
|
| 10/07/2025 |
01070218
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070218
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070217
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070217
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070216
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
26.799,03 |
|
| 10/07/2025 |
01070216
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
26.799,03 |
|
| 10/07/2025 |
01070103
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
1.637,76 |
|
| 10/07/2025 |
01070052
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
291.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.311,53 |
|
| 10/07/2025 |
01070044
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98.960,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070044
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070043
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070043
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070042
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTR [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070042
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
240.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070041
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
225.815,28 |
|
| 10/07/2025 |
01070041
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
|
| 10/07/2025 |
01070035
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.113,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070034
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 346, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - AR CONDICIONADOS E CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
175.690,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070033
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 345, REF. A AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N [...]
|
PAGO |
33.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070032
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.877,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070029
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070028
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 339, REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27. [...]
|
PAGO |
143.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.013,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070016
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070012
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070006
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070005
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.440,00 |
|
