| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050030
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA [...]
|
LIQUIDADO |
74.324,59 |
|
| 30/05/2025 |
01050027
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050027
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
PAGO |
14.523,23 |
|
| 30/05/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
PAGO |
14.523,23 |
|
| 30/05/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº01040107.
|
PAGO |
24.974,38 |
|
| 30/05/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº01040107.
|
PAGO |
24.974,38 |
|
| 30/05/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0105.
|
PAGO |
20.135,27 |
|
| 30/05/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0105.
|
PAGO |
20.135,27 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
32.625,89 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
32.625,89 |
|
| 30/05/2025 |
01050020
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050020
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050019
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050019
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
9.235,72 |
|
| 30/05/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
23.032,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG RECISÃO COMP.05/2025.
|
PAGO |
1.600,26 |
|
| 30/05/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
84.270,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
26.074,98 |
|
| 30/05/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG RECISÃO COMP.05.2025.
|
PAGO |
753,06 |
|
| 30/05/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
11.776,07 |
|
| 30/05/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
39.358,88 |
|
| 30/05/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
29.281,71 |
|
| 30/05/2025 |
01040258
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
22.448,76 |
|
| 30/05/2025 |
01040257
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG RECISÃO COMP.05.2025.
|
PAGO |
235,33 |
|
| 30/05/2025 |
01040257
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP. 05/2025.
|
PAGO |
19.639,68 |
|
| 30/05/2025 |
01040256
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
19.668,94 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
18.623,09 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.070,47 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.207,46 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.790,55 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.839,16 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.183,26 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
7.320,53 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
277,82 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,03 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.361,44 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.932,49 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.317,88 |
|
| 30/05/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.467,27 |
|
| 30/05/2025 |
01040251
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
84,57 |
|
| 30/05/2025 |
01040251
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
84,57 |
|
| 30/05/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
11.090,90 |
|
| 30/05/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.318,18 |
|
| 30/05/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.318,18 |
|
| 30/05/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
55.366,34 |
|
| 30/05/2025 |
01040237
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E SELECIONADOS, PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
136.573,10 |
|
| 30/05/2025 |
01040234
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
78,82 |
|
| 30/05/2025 |
01040234
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
78,82 |
|
| 30/05/2025 |
01040222
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 30/05/2025 |
01040214
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. ÀS DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL P.M.A. DIST [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
