| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050055
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
13.145,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050054
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050053
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
25.416,66 |
|
| 02/05/2025 |
02050052
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES , E CAMARAS DE AR,ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050051
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, ESPECIALIDADES MEDICAS, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0189.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050046
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁ [...]
|
EMPENHADO |
22.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INF. EFETIVOS - RESCISÃO DE SELEÇÃO. COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
242,59 |
|
| 02/05/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO J [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DO FUNDEB 70% EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E INF. TEMPORÁRIO - COMPETÊNCIA - 04/2025
|
EMPENHADO |
3.982,94 |
|
| 02/05/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
540.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2025.
|
EMPENHADO |
1.294,13 |
|
| 02/05/2025 |
02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% INF. EFET. RESCISÃO DE SELEÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2025.
|
EMPENHADO |
119,89 |
|
| 02/05/2025 |
02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
2.200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS E EFETIVOS, COMP 04/2025.
|
EMPENHADO |
802,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050036
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050035
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050034
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050033
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVÍDA PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
