Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 204 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 21/02/2026 - 14:49:43

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30010109 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FOLHA SAÚDE - COMP 01/2026.	100010000 Salario Familia	2.431,44
DESPESA EXTRA: 30010107 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FOLHA SAÚDE- COMP 01/2026.	100010000 Salario Familia	270,16
DESPESA EXTRA: 30010105 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FOLHA SAÚDE - COMP 01/2026.	100010000 Salario Familia	472,78
DESPESA EXTRA: 30010103 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FOLHA SAÚDE- COMP 01/2026.	100010000 Salario Familia	202,62
DESPESA EXTRA: 30010100 - DATA: 30/01/2026 JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREDOR JOSE BARBOSA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183901	100060000 ISS	43,11
DESPESA EXTRA: 30010099 - DATA: 30/01/2026 JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO INSS DO CREDOR JOSE BARBOSA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183901	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	47,42
DESPESA EXTRA: 30010096 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	270,16
DESPESA EXTRA: 30010094 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP. 01/2026	100020000 Salario Maternidade	1.547,71
DESPESA EXTRA: 30010093 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	337,70
DESPESA EXTRA: 30010071 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SETOR DEMUTRAN COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	135,08
DESPESA EXTRA: 30010069 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE GOV. E GESTÃO COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	810,48
DESPESA EXTRA: 30010059 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	135,08
DESPESA EXTRA: 30010057 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SETOR PROCURADORIA COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	135,08
DESPESA EXTRA: 30010066 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	202,62
DESPESA EXTRA: 30010063 - DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.01/2026	100010000 Salario Familia	135,08
DESPESA EXTRA: 28010016 - DATA: 28/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A FATURA 300518513917 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA.	100070000 IRRF	306,23
DESPESA EXTRA: 28010004 - DATA: 28/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA FATURA 88881418008 - CREDOR ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ.	100070000 IRRF	27,29
DESPESA EXTRA: 27010006 - DATA: 27/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3354	100070000 IRRF	0,63
DESPESA EXTRA: 27010005 - DATA: 27/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3355	100070000 IRRF	0,37
DESPESA EXTRA: 27010003 - DATA: 27/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, NF3352.	100070000 IRRF	0,72
DESPESA EXTRA: 27010009 - DATA: 27/01/2026 SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3333	100070000 IRRF	80,26
DESPESA EXTRA: 21010015 - DATA: 21/01/2026 N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DO CREDOR NE CONSTRUÕES CONFORME NOTA FISCAL DE N° 242	100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9.985,81
DESPESA EXTRA: 21010013 - DATA: 21/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. EMPRESA HC DE LIMA , NF 2145.	100070000 IRRF	581,76
DESPESA EXTRA: 21010012 - DATA: 21/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA. EMPRESA HC DE LIMA , NF2145.	100060000 ISS	363,60
DESPESA EXTRA: 21010027 - DATA: 21/01/2026 SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGANTO IRRF DO CREDOR SAMPAIO E LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5671	100070000 IRRF	0,73
DESPESA EXTRA: 21010025 - DATA: 21/01/2026 SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3332	100070000 IRRF	2,96
DESPESA EXTRA: 21010023 - DATA: 21/01/2026 SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO FORNEDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3331	100070000 IRRF	1,80
DESPESA EXTRA: 21010021 - DATA: 21/01/2026 SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO FORNEDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N°3330	100070000 IRRF	13,73
DESPESA EXTRA: 21010019 - DATA: 21/01/2026 CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREDOR CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 68	100060000 ISS	347,03
DESPESA EXTRA: 21010018 - DATA: 21/01/2026 CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 68	100070000 IRRF	208,22

Lista de despesas extra

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