Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 204 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 21/02/2026 - 14:49:43

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 12010052 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2104 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.	100070000 IRRF	3.178,44
DESPESA EXTRA: 12010051 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NF. Nº 2104 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.	100060000 ISS	3.973,05
DESPESA EXTRA: 12010050 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 3357 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	3,75
DESPESA EXTRA: 12010043 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NF. Nº 1713 - CREDOR FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME.	100060000 ISS	50,00
DESPESA EXTRA: 12010013 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 33677 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA.	100070000 IRRF	19,22
DESPESA EXTRA: 12010011 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 33730 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA.	100070000 IRRF	31,38
DESPESA EXTRA: 12010009 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 3338 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	44,12
DESPESA EXTRA: 12010007 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 3356 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	9,24
DESPESA EXTRA: 12010005 - DATA: 12/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2199 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.	100070000 IRRF	11,72
DESPESA EXTRA: 09010010 - DATA: 09/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. EMPRESA HENDDERSON MACEDO TAVARES - ME, NF 121.	100070000 IRRF	19,20
DESPESA EXTRA: 09010040 - DATA: 09/01/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 225984	100070000 IRRF	11,53
DESPESA EXTRA: 09010038 - DATA: 09/01/2026 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2582	100070000 IRRF	53,93
DESPESA EXTRA: 09010036 - DATA: 09/01/2026 SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3316	100070000 IRRF	42,10
DESPESA EXTRA: 09010034 - DATA: 09/01/2026 CELSO FERNANDES LOBO	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CELSO FERNADES LOBO	100070000 IRRF	72,00
DESPESA EXTRA: 07010012 - DATA: 07/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.	100070000 IRRF	5.975,11
DESPESA EXTRA: 07010010 - DATA: 07/01/2026 LOCAMIX EIRELI - ME	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO ISS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196	100060000 ISS	1.163,27
DESPESA EXTRA: 07010009 - DATA: 07/01/2026 LOCAMIX EIRELI - ME	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO IRRF DO CREDOR LOCAMIX EIRELI-ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196	100070000 IRRF	465,31
DESPESA EXTRA: 07010008 - DATA: 07/01/2026 LOCAMIX EIRELI - ME	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO INSS OBRAS E SERVIÇOS DO CREDOR LOCAMIX EIRELI - ME, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196	100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.706,13
DESPESA EXTRA: 07010006 - DATA: 07/01/2026 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO IRRF SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247	100070000 IRRF	14.400,00
DESPESA EXTRA: 07010005 - DATA: 07/01/2026 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO ISS SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247	100060000 ISS	15.000,00
DESPESA EXTRA: 07010003 - DATA: 07/01/2026 HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO ISS SOBRE O CREDOR HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 857	100060000 ISS	28.250,00
DESPESA EXTRA: 06010036 - DATA: 06/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.	100060000 ISS	7.468,89
DESPESA EXTRA: 06010026 - DATA: 06/01/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. AO CONVÊNCIO ARAJARA PARK, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. COMPETÊNCIA 12/2025.	100158013 CONV. ARAJARA	1.204,32
DESPESA EXTRA: 06010024 - DATA: 06/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - COMP 12/2025.	100010000 Salario Familia	585,00
DESPESA EXTRA: 06010022 - DATA: 06/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 35 - CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA.	100070000 IRRF	4.784,66
DESPESA EXTRA: 06010007 - DATA: 06/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2253 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.	100070000 IRRF	12,20
DESPESA EXTRA: 06010005 - DATA: 06/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2254 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.	100070000 IRRF	90,02
DESPESA EXTRA: 06010003 - DATA: 06/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2606 - CREDOR SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	100070000 IRRF	1.401,94
DESPESA EXTRA: 05010062 - DATA: 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.12/2025	100010000 Salario Familia	585,00
DESPESA EXTRA: 05010077 - DATA: 05/01/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, JUVENTUDE E ESPORTE.	100158013 CONV. ARAJARA	150,54

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?