LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 448 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 02:04:35
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 11030105 - DATA: 11/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
100070000 IRRF
29,28
DESPESA EXTRA: 10030062 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 02/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
38.168,62
DESPESA EXTRA: 10030061 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 02/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
31.890,56
DESPESA EXTRA: 10030051 - DATA: 10/03/2025 JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
39,60
DESPESA EXTRA: 10030050 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.
100060000 ISS
36,00
DESPESA EXTRA: 10030037 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - SETOR SECRETARIA DE SAÚDE, ENDEMIAS POLICLINICA PSF SUPERIOR COMPETÊNCIA - 02/2025
100070000 IRRF
20.424,20
DESPESA EXTRA: 10030036 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - PROF. DE ENFERMAGEM, NASF, SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA COMPETÊNCIA - 02/2025.
100070000 IRRF
5.719,52
DESPESA EXTRA: 07030030 - DATA: 07/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.149,94
DESPESA EXTRA: 06030036 - DATA: 06/03/2025 A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE, INFRAESTRUTURA COMP.02/2025
100158013 CONV. ARAJARA
75,27
DESPESA EXTRA: 06030034 - DATA: 06/03/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMRNTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN COMP.02/2025
100158041 CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS.
426,66
DESPESA EXTRA: 06030032 - DATA: 06/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE CULTURA, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. GOVERNO E GESTÃO E GABINETE DO PREFEITO COMP.02/2025
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7.468,91
DESPESA EXTRA: 06030030 - DATA: 06/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, SEC. DE JUVENTUDE, SEC DE CULTURA, SEC. DE AGRICULTURA, SEC DE INF. ESTRUTURA E DES. URBANO, SEC. DE GOVERNO [...]
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
20.500,26
DESPESA EXTRA: 06030029 - DATA: 06/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE CULTURA, SEC. AGRICULTURA, SEC DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE JUVENTUDE E SEC DE GOVERNO E GESTÃO. COMP02/2025
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
497,36
DESPESA EXTRA: 06030013 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2025.
100158031 FALTAS
3.629,43
DESPESA EXTRA: 06030012 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
100070000 IRRF
68.492,13
DESPESA EXTRA: 06030011 - DATA: 06/03/2025 SINDICATO APEOC EM AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2025.
100158017 CONTRIB. APEOC
1.565,66
DESPESA EXTRA: 06030010 - DATA: 06/03/2025 A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONVÊNIO JUNTO AO ARAJARA PARK RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% TEMPORÁRIO, COMPETÊNCIA 02/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
853,06
DESPESA EXTRA: 06030009 - DATA: 06/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2025.
100124021 CONTRIBUICAO SINDICAL ANTECIPADO
7.467,10
DESPESA EXTRA: 06030008 - DATA: 06/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS - COMPETÊNCIA 02/2025.
100120007 CONSIGNADO CEF
15.193,09
DESPESA EXTRA: 06030007 - DATA: 06/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVO - COMPETÊNCIA 02/2025.
100120005 CONSIGNADO BB
107.311,30
DESPESA EXTRA: 06030006 - DATA: 06/03/2025 JOSEFA EDILANIA SARAIVA FERNANDES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
531,30
DESPESA EXTRA: 06030046 - DATA: 06/03/2025 ANA CLAUDIA DE SOUZA LIRA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP. FEVEREIRO 2025.
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AURORA/CE COMP/02/2025
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
455,40
DESPESA EXTRA: 06030039 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMPETÊNCIA - 02/2025
100158031 FALTAS
395,35
DESPESA EXTRA: 06030037 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA BOLSA FAMILIA - COMPETÊNCIA - 02/2025
100158031 FALTAS
329,46
DESPESA EXTRA: 06030035 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA STDS - COMPETÊNCIA - 02/2025
100158031 FALTAS
362,41
DESPESA EXTRA: 06030033 - DATA: 06/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMP 02/2025.
100120005 CONSIGNADO BB
4.482,13
DESPESA EXTRA: 06030031 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SETORES STDS E COSELHO TUTELAR. COMP 02/2025.
100070000 IRRF
843,63
DESPESA EXTRA: 06030028 - DATA: 06/03/2025 A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONVÊNIO JUNTO AO ARAJARA PARK RECOLHIDA EM FOPAG DA STDS, COMPETÊNCIA 02/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
25,09
DESPESA EXTRA: 06030027 - DATA: 06/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO CRAS, COMPETÊNCIA 02/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
114,93
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal da Prefeitura Municipal de Aurora utiliza cookies para melhorar a sua experiência,
de acordo com a nossa Política de Privacidade,
ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
