LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 1481 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 07050029 - DATA: 07/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 3601 - CREDOR SEBASTIÃOTAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
67,47
DESPESA EXTRA: 07050023 - DATA: 07/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA FATURA Nº 209569329 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ.
100070000 IRRF
26,88
DESPESA EXTRA: 07050022 - DATA: 07/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3860 - CREDOR DIEGO PEREIRA FECHINE-ME.
100070000 IRRF
651,66
DESPESA EXTRA: 07050032 - DATA: 07/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
100070000 IRRF
264,00
DESPESA EXTRA: 07050010 - DATA: 07/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 04/2026.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
17.204,52
DESPESA EXTRA: 07050009 - DATA: 07/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 04/2026
100158031 FALTAS
3.867,41
DESPESA EXTRA: 07050008 - DATA: 07/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 04/2026.
100070000 IRRF
15.176,99
DESPESA EXTRA: 06050043 - DATA: 06/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.04/2026
100158013 CONV. ARAJARA
26,85
DESPESA EXTRA: 06050036 - DATA: 06/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.04/2026
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
530,14
DESPESA EXTRA: 06050030 - DATA: 06/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.04/2026
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
1.355,04
DESPESA EXTRA: 06050025 - DATA: 06/05/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.04/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
64,75
DESPESA EXTRA: 06050042 - DATA: 06/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.04/2026
100158013 CONV. ARAJARA
53,70
DESPESA EXTRA: 06050032 - DATA: 06/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.04/2026
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FALTAS , SETOR STS COMP 05/2026.
100158031 FALTAS
297,18
DESPESA EXTRA: 06050050 - DATA: 06/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR STDS COMISSIONADOS, COMP 05/2026..
100158013 CONV. ARAJARA
26,85
DESPESA EXTRA: 06050049 - DATA: 06/05/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO CRAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
95,32
DESPESA EXTRA: 06050048 - DATA: 06/05/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA STDS EFETIVOS E CRAS VOLANTE EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2026.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
179,16
DESPESA EXTRA: 06050047 - DATA: 06/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVOS COMPETÊNCIA 05/2026.
100120007 CONSIGNADO CEF
901,37
DESPESA EXTRA: 06050046 - DATA: 06/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS EFETIVOS COMPETÊNCIA 05/2026.
100120007 CONSIGNADO CEF
986,79
DESPESA EXTRA: 06050045 - DATA: 06/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVOS COMPETÊNCIA 05/2026.
100120005 CONSIGNADO BB
740,51
DESPESA EXTRA: 06050044 - DATA: 06/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS EFETIVOS COMPETÊNCIA 04/2026.
100120005 CONSIGNADO BB
4.999,90
DESPESA EXTRA: 06050041 - DATA: 06/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.04/2026
100158013 CONV. ARAJARA
26,85
DESPESA EXTRA: 06050037 - DATA: 06/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.04/2026
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.710,98
DESPESA EXTRA: 06050029 - DATA: 06/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE AGEICULTURA COMP.04/2026
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
3.554,51
DESPESA EXTRA: 06050024 - DATA: 06/05/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SOBRE FOPAG SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.04/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
108,53
DESPESA EXTRA: 06050022 - DATA: 06/05/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2026.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
2.919,56
DESPESA EXTRA: 06050017 - DATA: 06/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 04/2026..
100158013 CONV. ARAJARA
53,70
DESPESA EXTRA: 06050016 - DATA: 06/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 04/2026..
100158013 CONV. ARAJARA
751,80
DESPESA EXTRA: 06050015 - DATA: 06/05/2026 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2026.
