Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1824 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:55:25

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 12090016 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA. NF 5978, EMPRESA FRANCISCO CLAUDIO DE MELO.	100060000 ISS	49,80
DESPESA EXTRA: 12090117 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 62	100070000 IRRF	208,78
DESPESA EXTRA: 12090116 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DA EMPRESA CENTRO DE AURORENSE DE FISIOTERAPIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°62.	100060000 ISS	347,96
DESPESA EXTRA: 12090114 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1613	100060000 ISS	121,20
DESPESA EXTRA: 12090113 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR IRRF H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1613.	100070000 IRRF	193,92
DESPESA EXTRA: 12090111 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1614.	100070000 IRRF	193,92
DESPESA EXTRA: 12090110 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREADOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1614	100060000 ISS	121,20
DESPESA EXTRA: 12090108 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR M.A MAIA MEDICINA INTEGRADA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 477.	100070000 IRRF	6,00
DESPESA EXTRA: 12090105 - DATA: 12/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CLINICA DE OLHOS DO CARIRI CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8280.	100070000 IRRF	4,80
DESPESA EXTRA: 12090046 - DATA: 12/09/2025 CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS DA EMPRESA CONSTRUTORA LIMP. URB LTDA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 313.	100060000 ISS	598,23
DESPESA EXTRA: 11090007 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. SOBRE NF Nº3130, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	0,73
DESPESA EXTRA: 11090089 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.	100060000 ISS	1.212,00
DESPESA EXTRA: 11090088 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	1.939,20
DESPESA EXTRA: 11090087 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	18,00
DESPESA EXTRA: 11090085 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1609.	100070000 IRRF	775,68
DESPESA EXTRA: 11090084 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1609.	100060000 ISS	484,80
DESPESA EXTRA: 11090082 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL COFORME NOTA FISCAL DE N° 1610.	100070000 IRRF	193,92
DESPESA EXTRA: 11090081 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREDOR H C DE LIMA UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1610.	100060000 ISS	121,20
DESPESA EXTRA: 11090080 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1611	100070000 IRRF	193,92
DESPESA EXTRA: 11090079 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO ISS DO CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1611.	100060000 ISS	121,20
DESPESA EXTRA: 11090076 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 467.	100070000 IRRF	54,92
DESPESA EXTRA: 11090075 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO IRRF DO CREDOR DAVID FELINTO SAMPAIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 960	100070000 IRRF	6,00
DESPESA EXTRA: 11090073 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	27,60
DESPESA EXTRA: 11090072 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	7,68
DESPESA EXTRA: 11090071 - DATA: 11/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	7,68
DESPESA EXTRA: 10090040 - DATA: 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	06 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN, JUVENTUDE E ESPORTE, MEIO AMBIENTE, CULTURA, AGRICULTURA, OBRAS, FINANÇAS E GOVERNO E GESTÃO. COMP 08/2025.	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	20.703,35
DESPESA EXTRA: 10090095 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA, CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ - NF. Nº 3133.	100070000 IRRF	42,07
DESPESA EXTRA: 10090055 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. NF3131 , EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	0,60
DESPESA EXTRA: 10090048 - DATA: 10/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA. NF 1654, EMPRESA FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME.	100060000 ISS	49,80
DESPESA EXTRA: 10090041 - DATA: 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMPETÊNCIA 08/2025.	100120005 CONSIGNADO BB	4.681,06

Lista de despesas extra

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