LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 448 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 02:04:35
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 05020037 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APEOC CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158017 CONTRIB. APEOC
1.515,99
DESPESA EXTRA: 05020039 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAMENTO DE CONSIGNAÇOES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOPAGTO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA 01/2025.
100120005 CONSIGNADO BB
109.259,68
DESPESA EXTRA: 05020042 - DATA: 05/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAGTO. FUNDEB 70% - EFETIVOS - COMPETÊNCIA - 01/2025.
100158031 FALTAS
1.293,15
DESPESA EXTRA: 05020012 - DATA: 05/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
100120008 IRRF.
28,27
DESPESA EXTRA: 05020011 - DATA: 05/02/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
191,58
DESPESA EXTRA: 05020010 - DATA: 05/02/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CRAS E CRAS VOLANTE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
114,93
DESPESA EXTRA: 05020009 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CREAS COMPETÊNCIA 01/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
838,47
DESPESA EXTRA: 05020007 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS COMPETÊNCIA 01/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
482,82
DESPESA EXTRA: 05020040 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMPETÊNCIA 01/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
976,59
DESPESA EXTRA: 05020041 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS COMPETÊNCIA 02/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
4.069,32
DESPESA EXTRA: 05020036 - DATA: 05/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2025
100070000 IRRF
23.413,25
DESPESA EXTRA: 05020035 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2025
100158031 FALTAS
2.193,99
DESPESA EXTRA: 05020034 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2025
100158031 FALTAS
1.183,55
DESPESA EXTRA: 05020033 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DA SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.796,80
DESPESA EXTRA: 05020032 - DATA: 05/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2025.
100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7.414,21
DESPESA EXTRA: 05020031 - DATA: 05/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAMENTO DE CONSIGNAÇOES BANCO DO BRASIL S/A RECOLHIDA EM FOPAG SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
49.177,48
DESPESA EXTRA: 05020030 - DATA: 05/02/2025 A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
75,27
DESPESA EXTRA: 05020029 - DATA: 05/02/2025 A C LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES AC LAZER RECOLHIDA EM FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2025.
100158013 CONV. ARAJARA
75,27
DESPESA EXTRA: 05020028 - DATA: 05/02/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
1.672,58
DESPESA EXTRA: 05020027 - DATA: 05/02/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
2.617,00
DESPESA EXTRA: 05020026 - DATA: 05/02/2025 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158011 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
37,95
DESPESA EXTRA: 05020025 - DATA: 05/02/2025 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158011 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
872,85
DESPESA EXTRA: 05020024 - DATA: 05/02/2025 SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DO
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG NA SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2025.
100158010 SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBU
142,30
DESPESA EXTRA: 05020023 - DATA: 05/02/2025 MARIA AURILENE PEREIRA ANDRE
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
409,86
DESPESA EXTRA: 05020022 - DATA: 05/02/2025 MARCIA BORGES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
265,65
DESPESA EXTRA: 05020021 - DATA: 05/02/2025 ANGELA MARIA DE ALMEIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
419,42
DESPESA EXTRA: 05020019 - DATA: 05/02/2025 MARIA LUZANY DE OLIVEIRA AMARAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
303,60
DESPESA EXTRA: 05020001 - DATA: 05/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 01/2025
100070000 IRRF
5.198,62
DESPESA EXTRA: 05020016 - DATA: 05/02/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DEMUTRAN. COMP.01/2025
100158041 CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS.
426,66
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