Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1481 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 13040125 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA. EMPRESA H C DE LIMA, NF 2555.	100060000 ISS	363,60
DESPESA EXTRA: 13040124 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. EMPRESA 7SERV, NF 41539.	100070000 IRRF	1,40
DESPESA EXTRA: 13040123 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3538.	100070000 IRRF	0,60
DESPESA EXTRA: 13040122 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3537	100070000 IRRF	1,20
DESPESA EXTRA: 13040121 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3539	100070000 IRRF	0,59
DESPESA EXTRA: 13040120 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3536	100070000 IRRF	0,56
DESPESA EXTRA: 13040119 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA. EMPRESA HEDELITA NOGUEIRA, NF 240862.	100070000 IRRF	24,09
DESPESA EXTRA: 13040081 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	193,92
DESPESA EXTRA: 13040080 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.	100060000 ISS	121,20
DESPESA EXTRA: 13040078 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	193,92
DESPESA EXTRA: 13040077 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.	100060000 ISS	121,20
DESPESA EXTRA: 13040075 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	141,60
DESPESA EXTRA: 13040072 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	79,20
DESPESA EXTRA: 13040068 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	4,80
DESPESA EXTRA: 13040058 - DATA: 13/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	5,52
DESPESA EXTRA: 13040118 - DATA: 13/04/2026 X7E EMPREENDIMENTOS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE CREDOR X7E EMPREENDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1253	100060000 ISS	421,55
DESPESA EXTRA: 13040082 - DATA: 13/04/2026 X7E EMPREENDIMENTOS LTDA	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS SOBRE CREDOR X7E EMPREENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1201	100060000 ISS	257,92
DESPESA EXTRA: 10040101 - DATA: 10/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.03/2026	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.355,04
DESPESA EXTRA: 10040096 - DATA: 10/04/2026 ALUISIO BATISTA MOREIRA	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DO CREDOR ALUISIO BATISTA MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°2020183971	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	131,45
DESPESA EXTRA: 10040094 - DATA: 10/04/2026 PAULI ANA DE LIMA SOUSA	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO RETENÇÃO INSS DO CREDOR PAULI ANA LIMA SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183973	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	131,45
DESPESA EXTRA: 10040092 - DATA: 10/04/2026 ELIEZIO DE FRANÇA BARROS	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO RETENÇÃO INSS SOBRE CREDOR ELIEZIO DE FRANÇA BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183972	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	78,65
DESPESA EXTRA: 10040142 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3542 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	0,97
DESPESA EXTRA: 10040140 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2528 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.	100070000 IRRF	35,32
DESPESA EXTRA: 10040135 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A FATURA Nº 088881418008 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	100070000 IRRF	41,26
DESPESA EXTRA: 10040119 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 40053 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.	100070000 IRRF	34,85
DESPESA EXTRA: 10040116 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 41541 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA.	100070000 IRRF	118,20
DESPESA EXTRA: 10040114 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2245 - CREDOR EDICÕES IPDH GRAFICA EDITORA E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	368,04
DESPESA EXTRA: 10040112 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO EM NF. Nº 3082 - CREDOR JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES.	100070000 IRRF	16,56
DESPESA EXTRA: 10040110 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO EM FATURA Nº 196278767 - CREDOR ENEL, COMPETÊNCIA 01/2026.	100070000 IRRF	2,91
DESPESA EXTRA: 10040108 - DATA: 10/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO EM FATURA Nº 088881418004 - CREDOR ENEL, COMPETÊNCIA 03/2026.	100070000 IRRF	104,40

Lista de despesas extra

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