LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026Foram encontradas 1481 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 08040032 - DATA: 08/04/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR SAÚDE, COMP 03/2026..
100158013 CONV. ARAJARA
375,90
DESPESA EXTRA: 08040021 - DATA: 08/04/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
2.140,26
DESPESA EXTRA: 08040020 - DATA: 08/04/2026 SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DO
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2026
100158010 SIMAM - SINDICATO DOS MOTORISTAS DE AMBU
129,68
DESPESA EXTRA: 08040019 - DATA: 08/04/2026 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2026
100158011 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
121,56
DESPESA EXTRA: 08040018 - DATA: 08/04/2026 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DA SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2026
100158011 SINDSAUDE - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
931,96
DESPESA EXTRA: 08040054 - DATA: 08/04/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.03/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
66,31
DESPESA EXTRA: 08040051 - DATA: 08/04/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVEN. ARAJARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.03/2026
100158013 CONV. ARAJARA
26,85
DESPESA EXTRA: 08040050 - DATA: 08/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.03/2026
100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
1.413,33
DESPESA EXTRA: 08040017 - DATA: 08/04/2026 SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO CA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO AGENTE DE TRÂNSITO SETOR DEMUTRAN COMP.03/2026
100158041 CONTRIBUIÇÃO SIND. AGENT DE TRANS.
426,66
DESPESA EXTRA: 08040016 - DATA: 08/04/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO COMP.03/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
346,85
DESPESA EXTRA: 08040013 - DATA: 08/04/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENETE COMP.03/2026
100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA
22,83
DESPESA EXTRA: 06040027 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3517 - SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
1,00
DESPESA EXTRA: 06040015 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF - REF. A NF. Nº 3541 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
48,87
DESPESA EXTRA: 06040013 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - REF. A NF. Nº 27 - CREDOR FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1.466,48
DESPESA EXTRA: 06040012 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE ISSQN - REF. A NF. Nº 27 - CREDOR FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
100060000 ISS
1.196,52
DESPESA EXTRA: 06040025 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3518 - SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
100070000 IRRF
33,99
DESPESA EXTRA: 06040018 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A FATURA AGRUPAMENTO 0888881418008 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.
100070000 IRRF
65,98
DESPESA EXTRA: 06040035 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3494
100070000 IRRF
0,53
DESPESA EXTRA: 06040034 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3375
100070000 IRRF
1,20
DESPESA EXTRA: 06040033 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3522
100070000 IRRF
0,74
DESPESA EXTRA: 06040032 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3495
100070000 IRRF
1,55
DESPESA EXTRA: 06040040 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
100070000 IRRF
47,88
DESPESA EXTRA: 06040038 - DATA: 06/04/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.03/2026
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
486,30
DESPESA EXTRA: 01040025 - DATA: 01/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO INSS OBRAS DO CREDOR: LOCAMIX EIRELI - ME.
100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1.856,16
DESPESA EXTRA: 01040018 - DATA: 01/04/2026 MARIA LUZANY DE OLIVEIRA AMARAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
324,20
DESPESA EXTRA: 01040017 - DATA: 01/04/2026 MARCIA BORGES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE .
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
283,68
DESPESA EXTRA: 01040010 - DATA: 01/04/2026 MARIA ALVES VENTURA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE GOV. E GESTÃO COMP.03/2026
100158023 PENSAO ALIMENTICIA
486,30
DESPESA EXTRA: 01040009 - DATA: 01/04/2026 MARIA SOCORRO PEREIRA BATISTA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.03/2026
