Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020203
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
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2.340,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020203
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
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630,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 28020006
32.663.373/0001-39
M.C. MARIA SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPREENDENDO HARDWARE´S E SOFTWARE´S BÁSICOS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETÁ [...]
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4.700,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020187
32.282.676/0001-01
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° 2021.02.05.01 E AD [...]
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1.400,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 07020021
42.960.409/0001-08
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR,), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MU [...]
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200,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 07020017
51.932.359/0001-38
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I, PR [...]
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15.065,54 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030019
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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560,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: EZL 0JLO, ORX 7G08, MICRO ÔNIBUS PLACA: FYZ [...]
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2.160,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: EZL 0JLO, ORX 7G08, MICRO ÔNIBUS PLACA: FYZ [...]
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2.070,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030026
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBG 9B16, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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630,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: EZL 0JLO, ORX 7G08, MICRO ÔNIBUS PLACA: FYZ [...]
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630,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030017
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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318,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03030020
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NIKON 302 E 303, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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157,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020235
42.960.409/0001-08
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, BEM COMO TROCA DE PNEUS JUNTO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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930,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 21020013
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON 302, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA DICADE DE AURORA/CE.
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157,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 11030012
51.678.301/0001-00
CLINICA DE SAÚDE LACERDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000064-85.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA , PARA A [...]
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400,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 07030007
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ADVINDA DA SEMACE, N° DE INSCRIÇÃO DE N°2024.95006206-5, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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1.316,92 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020218
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, JUNTO A OPP, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE A [...]
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8.247,67 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020217
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, JUNTO A PGFN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE [...]
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15.111,44 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010158
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRE [...]
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359,01 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 03020260
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRE [...]
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1.800,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
1.758,18 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
3.419,88 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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218,38 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
4.640,71 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
1.851,59 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
1.662,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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2.361,44 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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2.763,17 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 15010156
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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240,77 |
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