Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 08080006
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
234,20 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 13100025
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
591,71 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01100195
17.379.323/0001-30
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME DISPENSA [...]
|
37.272,00 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 27100011
02.867.772/0001-50
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MO [...]
|
440,00 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 02060233
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
135,30 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01100148
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
255,04 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 18110001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CACHOEIRA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA [...]
|
103,03 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01100232
14.579.942/0001-80
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
2.018,22 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 12110011
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 07.02.01/2025 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
49.500,00 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 12110010
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ARMÁRIOS ROUPEIROS DE AÇO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO Nº 24.07.02/2025 E CONT [...]
|
201.161,80 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 01090089
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ADVINDA DA SEMACE, N° DE INSCRIÇÃO DE N°2024.95006206-5, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
1.405,36 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
4.548,26 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
3.649,97 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
3.251,55 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
2.619,91 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100219
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
72,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
8.790,60 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
7.106,52 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
7.476,33 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
5.240,37 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01090248
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
1.817,75 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
033.XXX.XXX-21
ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUZA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERIKA JANNE DOS SANTOS SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO I [...]
|
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 29100008
729.XXX.XXX-87
RAIMUNDA AURELIO CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
1.125,26 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 11110005
054.XXX.XXX-55
ANA MARIA TOMAZ PESSOA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PREMIAÇÃO SEGUNDO LUGAR NA COPA AURORA 2025 DE FUTSAL FEMININO, ESTABELECIDA PELO EDITAL 04/2025 E PELA PORTARIA 02/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENT [...]
|
500,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 11110006
042.XXX.XXX-48
JOSEFA FERREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PREMIAÇÃO TERCEIRO LUGAR NA COPA AURORA 2025 DE FUTSAL FEMININO, ESTABELECIDA PELO EDITAL 04/2025 E PELA PORTARIA 02/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVEN [...]
|
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 11110009
023.XXX.XXX-10
WELLYNSONH LEITE BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PREMIAÇÃO GOLEIRO MENOS VAZADO NA COPA AURORA 2025 DE FUTEBOL MASCULINO, ESTABELECIDA PELO EDITAL 01/2025 E PELA PORTARIA 01/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 11110007
071.XXX.XXX-21
LUINARA FERREIRA DE ARAÚJO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRA NA COPA AURORA 2025 DE FUTSAL FEMININO, ESTABELECIDA PELO EDITAL 04/2025 E PELA PORTARIA 02/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENT [...]
|
100,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 11110004
071.XXX.XXX-98
JEANE DA SILVA REINALDO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PREMIAÇÃO PRIMEIRO LUGAR NA COPA AURORA 2025 DE FUTSAL FEMININO, ESTABELECIDA PELO EDITAL 04/2025 E PELA PORTARIA 02/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVEN [...]
|
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 11110008
077.XXX.XXX-22
CAMILA DA SILVA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PREMIAÇÃO DE GOLEIRA MENOS VAZADA NA COPA AURORA 2025 DE FUTSAL FEMININO, ESTABELECIDA PELO EDITAL 04/2025 E PELA PORTARIA 02/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
100,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100164
020.XXX.XXX-70
ROSANA CLARA DE JESUS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
200,00 |
|
