Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 14050001
050.XXX.XXX-47
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
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200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
503.XXX.XXX-53
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO QUE TRANSPORTARÁ S [...]
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100,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050001
000.XXX.XXX-33
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA I [...]
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200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 15050002
539.XXX.XXX-68
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS, ONDE A MESMA IRÁ [...]
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200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040185
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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306,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040192
42.307.263/0001-98
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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2.200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 18040001
60.236.455/0001-32
ERIEUDES FERREIRA SOARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO IMPRESSO, NO MONUMENTO CULTURAL DA ESTÁTUA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA PRAÇA DO MENINO DEUS NO [...]
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2.400,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040199
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADO [...]
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306,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050004
03.284.505/0001-13
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE ANDRÉ AQUILIS RAMIRES RICARTE DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CID [...]
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150,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 07040019
48.727.256/0001-21
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES A [...]
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4.705,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040208
12.872.613/0001-06
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, J [...]
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1.450,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 26030010
08.359.076/0001-10
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL FÍSICO INDIVIDUALIZADO E ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CID [...]
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6.200,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 03030273
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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306,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 01040200
11.819.188/0001-10
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
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306,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050015
067.XXX.XXX-65
ISABELLY PIO CORREIA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
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1.485,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050007
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.010,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050005
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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3.320,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050008
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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4.250,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 09050006
57.768.187/0001-95
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
4.250,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
11.498.163/0001-62
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTÁRIA Nº 0505 [...]
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13.356,55 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 02050014
38.397.954/0001-52
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CON [...]
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82.072,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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0,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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0,01 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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0,02 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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1.932,45 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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7.139,07 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.993,65 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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2.361,44 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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3.317,88 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
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3.646,72 |
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