Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120202
2025
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396,72 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120208
2025
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44.749,82 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
NILSON DUARTE TORRES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120145
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120015
2025
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17.600,00 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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15120023
2025
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2.828,01 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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04120004
2025
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1.706,65 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°968.
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01090290
2025
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6.200,00 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5220.
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01070223
2025
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11.600,00 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2138.
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11120018
2025
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16.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120014
2025
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12.120,00 |
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PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110138
2025
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94.423,95 |
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PAGAMENTO: 21010016 - DATA: 21/01/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120133
2025
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496,00 |
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PAGAMENTO: 21010017 - DATA: 21/01/2026
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMNTO NESTA DATA.
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01100249
2025
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17.351,64 |
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PAGAMENTO: 21010020 - DATA: 21/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120046
2025
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5.720,40 |
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PAGAMENTO: 21010022 - DATA: 21/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120047
2025
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748,14 |
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PAGAMENTO: 21010024 - DATA: 21/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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02120005
2025
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1.232,87 |
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PAGAMENTO: 21010026 - DATA: 21/01/2026
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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05120004
2025
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303,64 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE FATURA Nº 3729865, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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01120128
2025
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31,57 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE FATURA Nº 3729865, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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01120128
2025
|
55,73 |
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PAGAMENTO: 20010007 - DATA: 20/01/2026
CELIO JOSÉ SARAIVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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16120006
2025
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4.017,23 |
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PAGAMENTO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110004
2025
|
7.543,41 |
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PAGAMENTO: 20010010 - DATA: 20/01/2026
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
03110004
2025
|
8.732,30 |
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PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE [...]
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02060223
2025
|
2.128,57 |
|
PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE [...]
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01120165
2025
|
20.520,90 |
|
PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDAD [...]
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01120167
2025
|
186,26 |
|
PAGAMENTO: 20010017 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REFR. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDA [...]
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03110143
2025
|
7.805,69 |
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PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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01120166
2025
|
1.314,56 |
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PAGAMENTO: 20010020 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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03110130
2025
|
6.793,50 |
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PAGAMENTO: 20010022 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 69) PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSAB [...]
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01120168
2025
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5.948,84 |
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PAGAMENTO: 20010023 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSABI [...]
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01080214
2025
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10.937,20 |
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