Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020114 - DATA: 10/02/2026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE °3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, FONOAUDIÓLOGA, (SES [...]
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01100196
2025
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1.824,00 |
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PAGAMENTO: 10020115 - DATA: 10/02/2026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE °3000680-89.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, (SESSÕES) , PARA A [...]
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23100003
2025
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1.340,00 |
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PAGAMENTO: 10020116 - DATA: 10/02/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
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22120022
2025
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4.460,90 |
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PAGAMENTO: 10020118 - DATA: 10/02/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CI [...]
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22120021
2025
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125,58 |
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PAGAMENTO: 10020120 - DATA: 10/02/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
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22120019
2025
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23.636,35 |
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PAGAMENTO: 10020122 - DATA: 10/02/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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22120020
2025
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270,60 |
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PAGAMENTO: 10020124 - DATA: 10/02/2026
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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16120007
2025
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2.020,54 |
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PAGAMENTO: 10020126 - DATA: 10/02/2026
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
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03110218
2025
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10.353,00 |
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PAGAMENTO: 10020128 - DATA: 10/02/2026
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
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03110218
2025
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3.390,00 |
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PAGAMENTO: 10020130 - DATA: 10/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº 2025. [...]
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01080233
2025
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17.940,10 |
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PAGAMENTO: 10020132 - DATA: 10/02/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº 2025. [...]
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01080233
2025
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17.252,94 |
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PAGAMENTO: 10020134 - DATA: 10/02/2026
P J R DE SOUZA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. [...]
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10100014
2025
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8.664,00 |
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PAGAMENTO: 10020136 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA), PARA SUPRIR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
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01080252
2025
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7.422,00 |
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PAGAMENTO: 10020138 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA), PARA SUPRIR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
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01080252
2025
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8.633,50 |
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PAGAMENTO: 10020140 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA), PARA SUPRIR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
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01080252
2025
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853,00 |
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PAGAMENTO: 10020142 - DATA: 10/02/2026
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
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01100249
2025
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16.109,46 |
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PAGAMENTO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORT [...]
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03110127
2025
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14.554,89 |
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PAGAMENTO: 10020155 - DATA: 10/02/2026
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0009/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
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22120018
2025
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1.450,00 |
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PAGAMENTO: 10020158 - DATA: 10/02/2026
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, SETOR PSB- CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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01120123
2025
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1.582,00 |
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PAGAMENTO: 10020159 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01080259
2025
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7.422,00 |
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PAGAMENTO: 10020162 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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01080259
2025
|
7.422,00 |
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PAGAMENTO: 10020164 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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01080259
2025
|
1.059,40 |
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PAGAMENTO: 10020166 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
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01080271
2025
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883,11 |
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PAGAMENTO: 06020016 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FOR [...]
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01120134
2025
|
8.517,93 |
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PAGAMENTO: 06020018 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FOR [...]
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01120135
2025
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3.834,31 |
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PAGAMENTO: 06020028 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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01090268
2025
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306,00 |
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PAGAMENTO: 06020029 - DATA: 06/02/2026
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
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01120147
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 06020030 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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01090267
2025
|
306,00 |
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PAGAMENTO: 06020031 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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01090266
2025
|
1.836,00 |
|
PAGAMENTO: 06020032 - DATA: 06/02/2026
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
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01100246
2025
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306,00 |
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