| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
16070005
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
1.201,26 |
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| 16/07/2025 |
16070004
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA EQUIPE DO EMULTI (EQUIPE MULTI PROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE BUSCANDO ASSEGURAR E PROMOVER A SAÚDE E [...]
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EMPENHADO |
1.955,00 |
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| 16/07/2025 |
16070003
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 D [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 16/07/2025 |
16070003
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 16 [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 16/07/2025 |
16070002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 16 [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 16/07/2025 |
16070001
LUANA FERNANDES TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS DIÁRIA A SERVIDORA - LUANA FERNANDES TAVARES, COORDENADOR DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO OFERTADO PE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 16/07/2025 |
10070014
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (TRAUMATOLOGICA) PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.S.R.M., (CPF Nº315.XXX.103-30), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CI [...]
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LIQUIDADO |
9.000,00 |
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| 16/07/2025 |
10070013
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A SRª M.YL.A., (CPF Nº 102.XXX513-09), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 16/07/2025 |
07070008
WD DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000506-80.2025.8.06.0041, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO AS ORDENS JUDICIAIS RELACIONADAS Á SAÚDE, ASSEGURANDO OS INSUMOS NECESSÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.865,76 |
|
| 16/07/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.562,84 |
|
| 16/07/2025 |
03070003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
765,34 |
|
| 16/07/2025 |
03070001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.654,33 |
|
| 16/07/2025 |
03030205
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
3.430,98 |
|
| 16/07/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
738,02 |
|
| 16/07/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
2.092,67 |
|
| 16/07/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
10.195,15 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
496,40 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.876,80 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.081,83 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.488,79 |
|
| 16/07/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.384,71 |
|
| 16/07/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
557,95 |
|
| 16/07/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
395,77 |
|
| 16/07/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
0,20 |
|
| 16/07/2025 |
02060253
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO DOCUMENTAL, INFORMAÇÕES, CONTEMPLANDO O EXPURGO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO E A DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL PERTEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.187,50 |
|
| 16/07/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
390,35 |
|
| 16/07/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
3.191,85 |
|
| 16/07/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
167,06 |
|
| 16/07/2025 |
02060225
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
314,34 |
|
| 16/07/2025 |
02060214
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.107,63 |
|
| 16/07/2025 |
02060186
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060108
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060048
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050235
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
193,01 |
|
| 16/07/2025 |
02050234
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.602,40 |
|
| 16/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.212,43 |
|
| 16/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.308,47 |
|
| 16/07/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050199
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
608,34 |
|
| 16/07/2025 |
02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
2.354,24 |
|
| 16/07/2025 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
262,22 |
|
| 16/07/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
176,81 |
|
| 16/07/2025 |
01070064
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.339,08 |
|
| 16/07/2025 |
01070063
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
24.082,50 |
|
| 16/07/2025 |
01070021
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.540,61 |
|
| 16/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.690,83 |
|
| 16/07/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
437,65 |
|
| 15/07/2025 |
30050006
FRANCISCO JOSE LEITE SARAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.710,00 |
|
| 15/07/2025 |
25060010
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.940,00 |
|
| 15/07/2025 |
23060008
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3215, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 KITS EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE IMPRESSORA RESET), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE D [...]
|
EMPENHADO |
5.220,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE JULH [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GOZAGA FERNANDE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), PARA O PACIENTE J.P.S.F., (CPF Nº 082.XXX973-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070007
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
7.730,00 |
|
