| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
02050221
JOSÉ BARROS FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050218
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.028,25 |
|
| 15/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.485,78 |
|
| 15/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.061,95 |
|
| 15/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.844,09 |
|
| 15/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
322,02 |
|
| 15/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
208,36 |
|
| 15/07/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050201
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050200
FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.666,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050198
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050197
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050195
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,63 |
|
| 15/07/2025 |
02050193
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050186
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CIP, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
|
PAGO |
7.981,67 |
|
| 15/07/2025 |
02050106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CIP.
|
PAGO |
198,96 |
|
| 15/07/2025 |
02050097
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070058
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.506,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070057
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.065,70 |
|
| 15/07/2025 |
01070051
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
72.860,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.311,53 |
|
| 15/07/2025 |
01070015
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.793,26 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.807,03 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.316,49 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
287,08 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.258,35 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.361,44 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.932,49 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.047,54 |
|
| 15/07/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.962,32 |
|
| 15/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,21 |
|
| 15/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.051,07 |
|
| 15/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.732,35 |
|
| 14/07/2025 |
30060010
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONF [...]
|
PAGO |
5.251,00 |
|
| 14/07/2025 |
30050010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
671,84 |
|
| 14/07/2025 |
30050008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
30050005
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
43.598,00 |
|
| 14/07/2025 |
22050011
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
20050008
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A CAMPANHA FAÇA BONITO - MAIO LARANJA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO NO NÚCLEO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO NO NÚCLEO D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27.06.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
27.888,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SRº, JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO, OCULPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
12060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0002/2025-06, REFEENTE A NOTA FISCAL Nº 13533.
|
PAGO |
61.340,00 |
|
| 14/07/2025 |
11060006
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 14/07/2025 |
10070005
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 11 DE JULHO DE 2025, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
