| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2025 |
22010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.737,91 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
5.737,91 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
EMPENHADO |
3.175,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
5.737,91 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
EMPENHADO |
3.175,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
|
EMPENHADO |
1.507,09 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A ESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
83,40 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A ESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
83,40 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
EMPENHADO |
3.175,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 22 DE J [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
EMPENHADO |
28.575,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 22 DE J [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/01/2025 |
20010015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
|
LIQUIDADO |
200,31 |
|
| 22/01/2025 |
20010014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
448,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
307,39 |
|
| 22/01/2025 |
17010002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
547,26 |
|
| 22/01/2025 |
15010169
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
162,43 |
|
| 22/01/2025 |
15010169
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.268,48 |
|
| 22/01/2025 |
15010169
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,48 |
|
| 22/01/2025 |
15010169
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
162,43 |
|
| 22/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
5.292,87 |
|
| 22/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
1.446,55 |
|
| 22/01/2025 |
15010149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
1.380,28 |
|
| 22/01/2025 |
15010144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.477,89 |
|
| 22/01/2025 |
15010144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
PAGO |
139,56 |
|
| 22/01/2025 |
15010144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
LIQUIDADO |
139,56 |
|
| 22/01/2025 |
15010144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.477,89 |
|
| 22/01/2025 |
15010125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
704,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
113,68 |
|
| 21/01/2025 |
21010008
MINISTERIO DAS CIDADES -
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO EMANESCENTE DO TERMO DE CONVENIO 055540/2021 - MINISTERIO DAS CIDADES.
|
EMPENHADO |
17.275,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE
|
EMPENHADO |
136,36 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DI TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
EMPENHADO |
236,14 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
WD DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025
|
EMPENHADO |
2.028,34 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
WD DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA O DEVIDO ACESSO A MEDICAMENTOS E MATERIAIS NESCESSÁRIOS PARA O CONTÍNUO PROCESSO DE TRATAMENTO DE DIVERSAS DOENÇAS, SO [...]
|
EMPENHADO |
12.118,03 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
6.637,81 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RESTAURAÇÃO DE FOCO VEICULAR COM TROCA DE BOLACHAS DE LED, SENDO 2 VERMELHAS, 1 AMARELA E 1 VERDE, SUB [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 2101001/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO H [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
1.479,10 |
|
| 21/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
1.882,39 |
|
| 21/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
448,37 |
|
| 21/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
2.429,29 |
|
| 21/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
791,08 |
|
| 21/01/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
538,71 |
|
| 20/01/2025 |
20010017
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
21.021,22 |
|
| 20/01/2025 |
20010016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
|
EMPENHADO |
200,31 |
|
| 20/01/2025 |
20010014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
448,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
EMPENHADO |
91,79 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
858,41 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
858,41 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
EMPENHADO |
111,14 |
|
| 20/01/2025 |
20010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE REC [...]
|
EMPENHADO |
384,61 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS EM PERIODO DE VOLTA AS AULAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.654,35 |
|
| 20/01/2025 |
20010007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
EMPENHADO |
159,67 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE,.
|
EMPENHADO |
328,28 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
587,58 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
125,53 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
EMPENHADO |
218,79 |
|
