| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
02050100
M.S.NETO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃ [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050072
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050033
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
2.361,44 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
5.467,27 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
1.807,03 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.183,26 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
1.932,49 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
6.839,16 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
7.320,53 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
277,82 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
3.790,55 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
6.207,46 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
18.623,09 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
3.070,47 |
|
| 11/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP 05/2025.
|
PAGO |
3.317,88 |
|
| 10/06/2025 |
29040006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
276,02 |
|
| 10/06/2025 |
28040010
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.926,99 |
|
| 10/06/2025 |
26050010
BARRETO E ALENCAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O PEDIATRA PARA O PACIENTE DENYS RYAN SILVA TAVARES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
399,20 |
|
| 10/06/2025 |
25040019
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 10/06/2025 |
25040018
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM O [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
25040017
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
25040016
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 100. REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
24040011
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR,), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/06/2025 |
23050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
102,00 |
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| 10/06/2025 |
22050010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/06/2025 |
21050008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
4.245,82 |
|
| 10/06/2025 |
21050007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
7.284,74 |
|
| 10/06/2025 |
21050006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
28.350,02 |
|
| 10/06/2025 |
21040014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
26.195,39 |
|
| 10/06/2025 |
21040007
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 2789. REF. A REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
49.175,20 |
|
| 10/06/2025 |
20050012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98,00 |
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| 10/06/2025 |
20050011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 461. REFERETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
324,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
399,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050010
DIST. DE MED. CEDRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE NF Nº 462. REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/06/2025 |
19050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 373. REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
444,00 |
|
| 10/06/2025 |
16050009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
284,44 |
|
| 10/06/2025 |
15050024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
482,50 |
|
| 10/06/2025 |
15050023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
628,00 |
|
| 10/06/2025 |
15050022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
727,50 |
|
| 10/06/2025 |
15050020
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/06/2025 |
15050017
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº2025.05 [...]
|
PAGO |
882,40 |
|
| 10/06/2025 |
15050011
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICA (HOLTER E ECOTT), PARA O PACIENTE O SRº MANOEL PEREIRA DE SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPOINSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
330,00 |
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| 10/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 10/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 10/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060011
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLO DO SITE OFICIAL, EMAILS INSTITUCIONAIS, SITE DA LGPD, CARTA DE SERVIÇO E FLUXO DE CONTRATAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
21.240,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
MODULO SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE AURORA/CE, CONSISTINDO NA ORGANIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E BLOCO DE NOTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
1.271,90 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIDOR, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAL SERVER (TS) PARA ACESSO REMOTO DE PROGRAMAS UTILIZADO POR USUÁRIOS, SOB RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
EMPENHADO |
14.700,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
ANA REGINA LIMA BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
99,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO ( ECOCARDIOGRAMA) , PARA O PACIENTE BRYAN ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-CDS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-CDS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/06/2025 |
08050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
674,00 |
|
