| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS - FUNDEB 70%, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
885.663,39 |
|
| 31/01/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
46.118,01 |
|
| 31/01/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
46.118,01 |
|
| 31/01/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
18.422,72 |
|
| 31/01/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
FOLHA DE PAGAMENTO GABITE DO VICE-PREFEITO COMP.01/2025
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR GABINETE DO PREFEITO COMP.01/2025.
|
PAGO |
29.410,92 |
|
| 31/01/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
FOLHA SETOR GABINETE DO VICE PREFEITO COMP.01/2025
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
29.410,92 |
|
| 31/01/2025 |
02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
4.156,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.532,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOV. E GESTÃO COMP.01/2025
|
PAGO |
103.398,38 |
|
| 31/01/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE.
|
LIQUIDADO |
103.398,38 |
|
| 31/01/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE COMP.01/2025
|
PAGO |
5.675,73 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.675,73 |
|
| 31/01/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
16.897,65 |
|
| 31/01/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
16.897,65 |
|
| 31/01/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMJUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.833,95 |
|
| 31/01/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERC [...]
|
PAGO |
2.395,67 |
|
| 31/01/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CREAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,67 |
|
| 31/01/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DEMUTRAN COMP.01/2025.
|
PAGO |
51.101,23 |
|
| 31/01/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
51.101,23 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS COMP.01/2025.
|
PAGO |
16.782,12 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
16.782,12 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
14.388,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS VOLANTE), JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
14.388,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE COMP.01/2025.
|
PAGO |
8.319,86 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.319,86 |
|
| 31/01/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
13.414,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13.414,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FOLHA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.01/2025.
|
PAGO |
13.481,69 |
|
| 31/01/2025 |
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.481,69 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.01/2025.
|
PAGO |
22.207,23 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
22.207,23 |
|
| 31/01/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
46.844,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
46.844,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
FOLHA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.01/2025
|
PAGO |
37.431,13 |
|
| 31/01/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
37.431,13 |
|
| 31/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
7.336,84 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,38 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°2023.10.10.02 - SRP [...]
|
EMPENHADO |
17.077,94 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
EMPENHADO |
5.052,92 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
138,81 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
163,55 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GER [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GER [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
10.698,30 |
|
| 30/01/2025 |
15010239
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
15010224
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
|
PAGO |
79.368,93 |
|
| 30/01/2025 |
15010224
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
79.368,93 |
|
| 30/01/2025 |
15010215
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E MANEJO NO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
229.397,01 |
|
| 30/01/2025 |
15010207
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
718,10 |
|
| 30/01/2025 |
15010161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
93,00 |
|
| 30/01/2025 |
15010161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 30/01/2025 |
15010160
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
11,87 |
|
