| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.562,84 |
|
| 16/07/2025 |
03070003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
765,34 |
|
| 16/07/2025 |
03070001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.654,33 |
|
| 16/07/2025 |
03030205
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
3.430,98 |
|
| 16/07/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
2.092,67 |
|
| 16/07/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
738,02 |
|
| 16/07/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
10.195,15 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.488,79 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.081,83 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.876,80 |
|
| 16/07/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
496,40 |
|
| 16/07/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.384,71 |
|
| 16/07/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
557,95 |
|
| 16/07/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
395,77 |
|
| 16/07/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
0,20 |
|
| 16/07/2025 |
02060253
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO DOCUMENTAL, INFORMAÇÕES, CONTEMPLANDO O EXPURGO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO E A DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL PERTEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.187,50 |
|
| 16/07/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
3.191,85 |
|
| 16/07/2025 |
02060227
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
390,35 |
|
| 16/07/2025 |
02060226
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
167,06 |
|
| 16/07/2025 |
02060225
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
314,34 |
|
| 16/07/2025 |
02060214
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.107,63 |
|
| 16/07/2025 |
02060186
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060108
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060048
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050235
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
193,01 |
|
| 16/07/2025 |
02050234
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.602,40 |
|
| 16/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.212,43 |
|
| 16/07/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.308,47 |
|
| 16/07/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050199
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
608,34 |
|
| 16/07/2025 |
02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
2.354,24 |
|
| 16/07/2025 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
262,22 |
|
| 16/07/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
176,81 |
|
| 16/07/2025 |
01070064
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.339,08 |
|
| 16/07/2025 |
01070063
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
24.082,50 |
|
| 16/07/2025 |
01070021
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.540,61 |
|
| 16/07/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.690,83 |
|
| 16/07/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
437,65 |
|
| 15/07/2025 |
30050006
FRANCISCO JOSE LEITE SARAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.710,00 |
|
| 15/07/2025 |
25060010
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.940,00 |
|
| 15/07/2025 |
23060008
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3215, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 KITS EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE IMPRESSORA RESET), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE D [...]
|
EMPENHADO |
5.220,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE JULH [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE JULH [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GOZAGA FERNANDE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), PARA O PACIENTE J.P.S.F., (CPF Nº 082.XXX973-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070007
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
7.730,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070006
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BELEZA( CABELEIREIROS, MAQUIADOR E MANICURE, NA 2º EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM MOVIMENTO. EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE INGAZEIRAS SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070005
CARTORIO GONÇALVES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
2.476,86 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
RENOVE CARIRI INSTITUTO DE MEDICINA E PSIC. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.9.06.0041, REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA, PARA O PACIENTE H.G.S.S. (CPF Nº 117.XXX.593-30 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO(APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA-AO), PÁRA O PACIENTE SRº L.C.S. (CPF Nº 354.XXX.071-91), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO GINECOLÓGISTA + EXAME GINECOLOGICO, PARA A PACIENTE F.K.L.S. (CPF Nº 066.XXX.583-02), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
RB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO PARA A PACIENTE M.M.A.S, (CPF Nº132.XXX.143-60) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070002
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070002
JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SRº, JOÃO PAULO PINTO DO NASCIMENTO, OCULPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070001
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
14070001
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
